在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編為大家整理的採購物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
採購物資管理制度1
1目的
規範公司大宗商品採購程式及稽核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。
2適用範圍
適用於公司原材料、裝置、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械裝置、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程式
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部採購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管說明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。
4.2採購
4.2.1採購許可權
a5萬元以下且符合《專案備用金管理辦法》的物資採購按《專案備用金管理辦法》執行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。
c超過500萬元的採購須上報集團。
4.2.2採購申請
《原材料/裝置採購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a採購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管說明原因，報分管副總經理批准。
4.3詢價
根據採購申請，工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部採購主管負責擬定《採購合同》（CG-06）,報分管副總經理稽核。
4.6.2合同簽訂
《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯絡發貨，通知專案現場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯絡組織發貨，並通知專案經理做好材料入庫前準備。
5.1.2專案部負責材料收貨入庫。
5.1.3專案部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
進場材料由專案部材料主管辦理入庫手續。
材料主管、專案經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。
工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
材料出庫由專案經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經專案經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。
如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
原材料的保管由專案經理直接負責。
採購物資管理制度2
1、為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品採購程式化、規範化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用於學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的採購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並配合大宗辦公用品的採購。
6、財務人員負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，採購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程式，統一購買。辦公用品採購由級長（各室管理員）上報、分管校長稽核、主管財務校長、校長審批、統一採購的辦法。由申請人填寫《物品採購申請單》提出申請，報分管校長稽核簽字，交主管財務校長、校長審批並安排總務處採購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出採購;
11、.對於大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議後，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、採購物資時，採購負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，採購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長稽核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品。
15、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由事務統一調換或回收。
16、學期末，教職工須根據有關規定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批後領用。教職工離職時，須根據有關規定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。
20、本制度自制定之日起實施，由學校總務室負責解釋。
採購物資管理制度3
一、釋義
（一）採購物資的分類
本制度所指採購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括裝置、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定。
（二）與採購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、採購部門
（三）物資需求（採購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）採購的方式分類
1、招標採購
2、固定廠商、長期報價採購
3、即時詢價採購
（五）採購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、裝置部，採購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，採購部門為供應部。
（六）採購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到後分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。
（二）總經理負責
1、採購合同的批准、簽訂。
2、《物資採購審批表》的批准。
3、採購付款的批准。
（三）生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求（採購）的批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准，及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。
（四）經營副經理負責
1、《物資採購審批表》的稽核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
採購付款的稽核。
（六）綜合辦公室負責
採購合同的審查。
（七）供應部負責
1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。
2、負責採購A、B、C類採購物資。
（八）生產部、裝置部負責
1、A、B、C類物資需求（採購）計劃的稽核。
2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（採購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議採購工作相關事宜。
三、程式
（一）物資需求計劃及發放程式
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人稽核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
（2）庫存數量不足的，執行《物資採購審批程式》後發放。
（3）庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資採購審批程式》。
（二）物資採購審批程式
供應部根據按照《物資需求及發放程式》彙總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（採購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理稽核，總經理批准後實施《物資採購實施程式》。
（三）物資採購實施程式
1、物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。
3、採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式各級審批後再進行採購。
4、召開採購領導小組會議審議批准。
（四）採購物資驗收入庫工作程式
1、採購物資到廠後，市場營銷科提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科採購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。
（五）採購物資付款工作程式
1、採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師稽核，總經理批准後辦理預付款手續。
2、採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師稽核，總經理批准後辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
4、凡採購單價在3萬元以上的大型裝置、10萬元以上的成套裝置、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管稽核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出規定
1、採購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，採購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
（四）採購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
（6）售後服務
對於採購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯絡。
2）對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
採購物資管理制度4
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使裝置、物資採購過程規範化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立裝置、物資採購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號檔案執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作並接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類裝置和物資（包括教學科研儀器裝置、行政裝置、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的裝置物資採購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條裝置、物資採購可根據不同情況，分別採取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程式
（一）使用者或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批准的裝置、物資採購有效計劃，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織使用者、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組稽核後，向社會公開採購專案，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售後服務、信譽等進行考察後，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封並加蓋有效印鑑後交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售後服務良好等為依據進行綜合評價，公佈評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂採購合同，並監督合同的執行。對中標籤定合同後無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所籤合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對於採購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，採購程式如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上使用者進行調查，瞭解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售後服務等情況，並向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的採購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和採購方案進行審查，審查批准後，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂採購合同。
（四）對某些不能進行公開招標的專案，使用者單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜採購過多的物資（如藥品等）採用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程式按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批裝置要制定年度採購計劃，禁止將大宗物資和成批裝置化整為零，分散採購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束後，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
採購物資管理制度5
1.目的
為保證企業裝置維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.範圍
各部門工作所需的辦公裝置、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需裝置、物資及配件等。
3.職責
3.1採買員負責對各類物資的採購工作。
3.2總經理負責需採購物資的複審工作。
4.程式
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯絡,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業裝置的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。
4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。
4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯絡退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12採買員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。
4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用效能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
採購物資管理制度6
第一條目的
為規範公司及各專案部物資的採購工作，為規範採購部的部門管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低採購成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於公司所有物資採購工作。
第三條權責
（1）採購部負責本制度的執行監督。
（2）採購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
（3）專案部及公司各相關部門具體執行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及專案部的所需材料均需按照標準版本上報至公司採購群，由總經理審閱批示。在無特殊批示後視為同意採購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時間節點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統一採購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：
2、計劃類別
（1）材料總計劃。
（2）月度材料計劃。
（3）周材料計劃。
（4）急需材料採購計劃。
（5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節點說明
（1）材料總計劃：指專案部接到工程後，專案部製作出該工程所需材料名稱，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交採購部，採購部接到總計劃後，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。採購部經理合理分配採購人員的對接工作。
（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，專案部根據倒排工期的情況，根據時間節點，上報次月材料需求計劃給採購部，採購部根據此計劃，聯絡供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工週期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果專案工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
（3）周材料計劃：指以四天為一個週期，每個週期專案部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。週六提交周採購計劃，週日、週一完成詢價並提交詢價表；週二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。週二提交周採購計劃，週三、週四完成詢價並提交詢價表；週五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。
（4）急需材料採購計劃;指專案部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。專案部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知採購部經理、總經理，經批准以後，採購部方可進行採購,及時補報材料計劃。
（5）特殊材料計劃.有總經理簽字特別批示的材料，按需求日期優先購進。
第五條材料採購
1、材料詢價
針對材料計劃，對應負責的採購員在拿到材料採購計劃後，首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優先應用到專案中,沒有的材料在與專案部確認好最終的相關要求後開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：
（1）採購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，並承擔相應責任。
（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，並承擔相關法律責任。
（3）所有采購人員不得向供應商洩露公司資訊或機密，不得將物資的底價或競爭方的資訊透露，一經發現，對責任人處以1000元的處罰。
（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由採購部經理審批同意後購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單後由預算部領導核實,總經理審批同意後方可購買，詢價單必須貨真價實，發現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，採購部經理對其負責抽查落實，公司抽查。
（5）詢價單針對材料，不針對個人或專案，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；
（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優先考慮。
2、材料對比
（1）材料價格確定後，數量較大的材料與預算清單材料價格對比，發現材料價格差異大或高於預算價格時，有詢價單的在詢價單上註明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。
（2）材料數量較大的材料，累計數量超過預算量時，協助專案查清原因並上報領導。
3、材料採購工作
（1）樣品確認。由採購員聯絡供應商提供多家相應樣品，由專案部或者甲方確認。在樣品確認後，專案部更改或取消，造成損失的由專案部負責並向總經理彙報,採購部協助退貨或退至倉庫。
（2）甲方指定材料。指定材料由採購部和專案部一起向總經理彙報，包括價格和付款方式等問題。在總經理批覆後按相應採購流程購買。
（3）採購員在供應商樣品確認後上報詢價單批覆，由採購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須註明單價、材料型號及發票的型別和開具發票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。
（4）針對材料採購，採購員需在4天的採購週期內完成一般材料採購，未進場的，首先由採購部經理詢問延遲進場的原因，並催促儘快進場，對進一步未進場的材料，每項對採購員處100元罰款，並隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致採購計劃落後而延誤交期的，採購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，並沒有及時變更導致採購錯誤的，採購部不以受到處罰；若因生產中，材料清單發生臨時變更未及時給予通知導致採購錯誤的，採購部不以受到處罰。
（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,採購員需在4天的採購週期內完成材料取樣,詢價,結合專案部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對於專案上剩餘材料過多,或由於變更造成材料剩餘,由專案部負責,採購部協助辦理退貨或退倉庫手續.
（6）採購材料的價格。針對採購的材料，採購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以後查核中明顯高於現市場價20％的，一次性罰款500元；高於現市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在採購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現的突發採購計劃，採購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進行採購，若在急需的採購中價格略高於市場價的，公司採購部應以實際情況考慮，不對採購人員進行懲罰。
（7）採購材料的數量。採購員需根據專案上所報計劃來確定採購數量，原則上不得大於專案上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的經專案部確認同意後的除外）。在專案材料驗收入庫時發現數量弄虛作假，查明原因後如是採購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，並追究相關責任；如是供應商弄虛作假，採購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算，並根據實際情況作出部分經濟處罰。
（8）採購材料的質量。採購員需根據專案要求的質量標準來確定採購質量，在專案材料驗收入庫時發現質量弄虛作假，以次充好，查明原因後如是採購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，並追究相關責任；如是供應商弄虛作假，採購員首先要通知供應商退貨或更換，並根據實際情況作出部分經濟處罰。
（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨週期的材料，採購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
（1）每個專案部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，後期本人核實無誤後開具相應的材料入庫單。不能滯後採購部的單據手續工作。
（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限於合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向採購員通知補全，後期專案部丟失的，採購部不在負責，由專案部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。
（3）專案部對驗收後的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知後,對應清單數量進行清點,發現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續,有異議的由採購員協調退貨或其它方式處理,原則上後期發現材料數量不對或者損壞的情況由專案部負責，採購部協助解決。內在質量問題有采購員，專案部，供應商共同分析，協商解決。
（4）收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單，採購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。
（5）採購部單據按預算編制材料分類初步統計與預算量對比,做出預警,給專案及領導提供參考依據.
第七條材料賬款
1、材料預付款及定金
（1）針對部分材料需要預付款的情況，採購員儘量採用預付款方式,預付款時手續要齊全(手續見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫明錢數，借款專案部和用途（如能寫清楚單價數量也要寫明）。部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字。如借款金額大於或者等於十萬還需要董事長簽字。簽字完成後交到財務部。
（2）借款需要在財務規定的時間內及時衝減，具體要求見財務部規章制度。
2、對賬支付
（1）每項購買的材料應和預算編制對應由採購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發票及發票型別；採購部統計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統計，做後期對賬核帳使用。
（2）相關簽字手續
（3）個人報銷
針對由採購員個人報銷的材料單據，採購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（4）供應商轉賬
針對由財務部直接轉賬的材料單據，採購員應根據其開具的發票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者採購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現，一經發現，每次處100元的罰款，並追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（5）供應商掛賬
針對掛賬支付的材料單據，採購員填寫單據時應寫明掛賬單位（與開具發票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單並寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。採購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（6）供應商掛賬付款
在掛賬的供應商滿足付款條件後，由供應商開具相應的收款收據，採購員在收款收據後貼上對應的掛賬單第二聯，執行付款手續。付款採用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
第八條剩餘物資處理
（1）專案部出現的剩餘材料,數量大的由專案部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由採購人員聯絡供應商退貨,並開具退貨單,由專案部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現金退款,具體方法按財務要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單並寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。
（2）專案部出現的剩餘材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出專案成本.
（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.
第九條其他工作
1、材料售後質保
在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據上註明保修期限。在保修期內由採購人員聯絡供應商進行維修保養；在保修期外由專案部和採購部協商解決。
2、發展定點供應商
（1）發展優質供應商，簽訂聯營協議。
（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場，由專案部直接驗收、入庫。
（3）發展聯營供應商的數量和質量，堅持每月每個採購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為採購部月度考核的重要內容。
3、合同
採購部的材料合同均採用公司同一版本，採購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：
（1）合同一定要註明開具發票的型別和開具發票對應的時間節點。
（2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。
（3）合同相關附件一起準備齊全後申請蓋章，附件主要包括但不限於供應商的營業執照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證影印件，代理人的委託書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。
採購物資管理制度7
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、裝置的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。
2）公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項為：
1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。
3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
採購物資管理制度8
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予稽核報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：
一、採購部門採購範圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；
4、組織採購工程器材、生產裝置設施、質量分析大中小型儀器；專案部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。
7、其他由總經理批准的採購專案。
二、辦公室採購範圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公裝置、器材、清潔用具等；
3、辦公傢俱、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批准的採購專案。
三、請購及審批程式
1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字稽核後，提交總經理批准，重大專案或大宗物資需執行董事或董事長核准後，由米購部門開展米購業務。
2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。
3、印字包裝材料變更按照專用程式進行審批和採購。
特此通知，請各部門遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
採購物資管理制度9
第一章總則
一、目的
為加強物品採購管理，規範所有物品採購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
公司對外採購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的採購管理(以下統稱為物品採購)。
第二章採購許可權和原則
一、職責許可權與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購均由人事行政部負責。
其他業務相關的採購則單獨申請報批後由相關業務部門進行採購。
二、採購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供請購部門更改請購單。
3低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4廉潔原則
自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
工作認真仔細，
5監督問責原則：採購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對採購活動的監督和質詢。在採購過程中，如果遇到採購商品質量、價格等問題，相關部門均可向採購部門提出異議。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章採購流程
一、採購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公裝置、電腦、辦公文具、勞保等)的採購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的採購則單獨申請報批後由相關業務部門進行採購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。
4、請購部門可在提出採購申請前先進行市場調研，給出採購商家或採購價格的建議，採購部門可參考請購部門給出的調研資料進行採購。
5、日常辦公文具及勞保用品的採購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一週進行採購。並將此類預算費用在每月月初及時報至財務稽核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行採購。但屬於獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、採購合同簽定及採購過程的完成。
1、所有的採購專案原則上均需要提供採購合同或交易訂單，並附上送貨單及採購發票。
2、若無法提供採購合同和訂單的，採購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)採購完後，需第一時間辦理資產登記。登記專案包括品名、型號、規格、用途、有效期等。並在物品上貼上資產標籤以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記後便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領並登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之後須及時歸還於行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出後應及時跟催物品的歸還情況。
採購物資管理制度10
物資採購管理辦法
1．目的
為規範公司的採購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
2．適用範圍
適用於物控部採購人員的採購及各部門的請購。
3．職責
物控部是《物資採購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規定
4．1物資採購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部採購後及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。
4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一採購。
4．1．3各部門的採購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字稽核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資採購。
4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制採購申請單，並限定採購期限；物控部根據採購申請單編制採購計劃單，部門經理稽核，實施採購。
4．1．5物控部根據銷售部下達評審後的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認後，進行分項材料編制採購訂單，經物控部副總簽字後傳真至供應商，並負責物資材料到貨進度聯絡，實施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別採用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批准後方可特採；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用並對其使用情況進行驗證。
4．2物資採購計劃的執行
4．2．1物控部根據質量體系的'有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在採購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行採購。
4．2．3採購詢價獲准後，採購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文字經過合同專員稽核並由物控部經理以上領導實施批准。
4．2．4買賣合同簽字生效後，採購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，立即前往提貨點，按提貨程式清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格後，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《採購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤後倉庫主管在《產品收貨通知單》上註明實收合格物料數量並簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯絡，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程式倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
我公司到供應商單位處提貨，首先由採購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，並對物料質量進行初驗，初驗合格後由採購人員在《採購收料通知單》上註明初驗合格物料實收數量並簽字。《採購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。
物料運回我公司後，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《採購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統製作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行稽核並列印隨同《採購收料通知單》（白聯）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理稽核、董事長批准，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上並有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據稽核，總經理批准，最後送老闆核准後，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在採供雙方確認後，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
5.相關記錄
5.1採購申請單
5.2採購計劃單
5.3採購收料通知單
採購物資管理制度11
一、總則
為規範公司施工專案物資採購管理工作，確保採購物資符合規定的質量要求，降低公司開發成本，結合公司實際，擬製定本制度。本制度結合公司專案開發的實際情況，依照“集中統一，合理採購，降低成本”的原則，適用於公司所有開發專案所需建築材料、整機裝置及其他材料的採購。
二、職責：
招標採購部作為組織材料裝置採購的主體，負責物資供應計劃、採購實施和相關控制管理工作，負責採購招標的組織和協助採購合同的審查、審定，負責供貨服務商資訊管理系統的管理。
1、招標採購部經理的職責：
1)負責招標採購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，並按計劃執行。
4)負責對供貨服務商的稽核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責稽核《工程材料採購計劃》。
6)負責稽核相關採購專案的報價表。
7)負責與相應供貨商進行競價性談判。
8)負責稽核相關採購合同。
9)稽核材料付款申請書，並報上級主管稽核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規定處理不合格品。
2、材料裝置採購專幹的職責：
1)協助部門主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，並按計劃實施。
3)負責編制《工程材料採購計劃》。
4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商資訊表》。
5)控制報表及採購實施，並對採購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導稽核。
6)負責組織並參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。
8)負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書並上報稽核、審批。
10)負責資訊庫管理工組並定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新裝置進行市場調查。
12)協助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規定處理不合格品。
3、材料裝置採購實行公司直接採購（甲供）與我司定價、定規格而承建商自行採購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行採購，我司定價、定規格的物資，招標採購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行採購的物資，原則上由招標採購部統一進行採購。其中含大型裝置（給排水裝置材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資範圍。沒有明確規定甲供的材料，招標採購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，並提前通知專案部、監理方和承建商。
三、採購計劃：
1、招標採購部應根據專案總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制採購供應計劃。
1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標採購部。
2)施工單位在圖紙會審後一週內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監理方和專案部主管人員稽核後，報招標採購部。
3)招標採購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行稽核後，並彙總編制材料採購計劃，提交主管領導審批。
2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：採購物資名稱、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求檔案。所提交計劃須經專案部及監理方主管審定簽字。
3、招標採購部根據各施工單位提交的季、月度物資採購計劃，結合公司的開發、經營計劃，彙總編制公司季、月度的工程物資採購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。
4、由於公司開發專案計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資採購計劃時，由規劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標採購部會同相關部門一併進行調整。
四、物資採購
1、依照招標採購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商資訊庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。
2、招標採購部依照《供貨服務商資訊庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《採購物資計劃》和《供貨服務資訊庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商並形成能夠書面材料上報主管領導稽核。
4、採購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可採取詢價採購和直接市場採購：
1)詢價採購：
a)招標採購部經理指定詢價人、詢價採購的物資規格、數量。
b)詢價人向從《供貨服務商資訊庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，並要求供貨服務商以書面形式並蓋公章確認最終報價。
c)確定符合採購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入採購實施階段。
2)直接市場採購
零星物資經批准後，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場採購或要求供貨服務商送貨。
6、依照公司招投標程式確定入圍供貨服務商後，由招標採購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如後相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標檔案中明確優惠比例的可實現能力；本土市場佔有率：業績實地考核；市場美譽度。
7、物資採購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，並應包括以下適宜的採購資訊：
1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規範圖樣等；
2)價格、數量、交付方式等；
3)可對供方產品、程式、過程、裝置和人員資格提出批准和資格鑑定的要求；
4)可對供方質量管理體系提出要求。
8、由承建方採購的甲定乙供物資在物資採購合同或訂單簽訂前，須經監理方、招標採購部、專案部進行供方和價格、質量認可後方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統性的採購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的工程所需物資、裝置可固定一、兩家長期供貨服務商。
五、材料裝置進場驗收、校驗和合同執行
1、招標採購部根據採購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產品合格證；
2)質量檢驗報告；
3)與產品相關的技術資料。
3、物資進場後，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標採購部組織專案部、監理方配合並通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程專案部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格後，施工單位開具收料單（註明品種、規格、數量等）並加蓋單位公章，交供方。對整機裝置等重要物資，由招標採購部根據需要組織設計方、專案部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時間和方式。
4、所有物資由監理方質量主管在專案部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，並出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，並作為材料裝置結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。
6、供方供貨過程中，招標採購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同資訊單元》註明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。
7、合同執行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招標採購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導並對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢後，招標採購部依照《供貨服務商合同資訊單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導稽核，存檔備案作為《供貨服務商資訊庫》的有效補充。
六、物資保管、分發與結算
1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規範進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格後根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建築材料應分類或建庫存放，碼放齊整並有相應標識。裝置使用前按照使用說明進行保養和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標採購部按月將甲供材料、採購、分發、結算等有效證明檔案提交相關部門稽核後，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。
4、招標採購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，並按期向主管領導提交書面報告。
5、招標採購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新裝置的資訊資料，完善《供貨服務商資訊庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。
採購物資管理制度12
一、背景及意義
陝北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陝北的煤炭大縣，處於能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陝西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的瞭解國家巨集觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支援，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關係提供了良好的契機，並且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業發展現狀與陝北煤炭基地可持續發展
三、擬定時間
20xx年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陝西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，於20xx年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高階副行長。
郎鹹平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力於公司監管、專案融資、直接投資、企業重組、兼併與收購、破產等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)
國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師範大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史
研究會副祕書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：巨集觀經濟學，政府經濟學
六、商務規劃
(一)活動定位：
本次活動定位高階，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人蔘加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;
2、陝北礦業公司及其下屬企業主要負責人;
3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;
4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;
5、陝西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;
6、神木縣政府相關部門領導;
7、其他社會名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動地點，講堂參加人數規模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特製工作證入場;
(二)活動門票總數為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫並參與執行。
(二)聯合承辦單位
陝北礦業公司
府谷能源開發公司
神木煤化工產業公司
陝西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家於活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;
(二)講堂於次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程於13:30分開始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業發展現狀與陝北煤炭基地可持續發展”;
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結束。
十、專案費用預算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場佈置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、製作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場佈置及租金、活動宴請、門票及資料設計、
採購物資管理制度13
為進一步規範單位物資的採購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資採購範圍
辦公裝置（含辦公桌椅、電腦、空調、檔案櫃、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、裝置）、工程、服務等。
二、物資採購原則
物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。
三、物資採購辦法
1、凡符合政府招標採購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程式進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責稽核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。
3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。
4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。
四、物資領用
零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。
五、維修（包括房屋、裝置）
先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。
六、物資管理
1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公裝置由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公裝置出現故障，由原採購人員負責協調和聯絡退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。
採購物資管理制度14
第一章 原 則
第一條為進一步規範學校的採購行為，加強學校的物資採購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資採購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。
第三條採購原則
1. 採購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的採購原則。
2. 採購實行“三審一檢”（即採購計劃稽核、價格稽核、合同及票據稽核和質量檢測）的控制原則。
第二章採購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量採購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資採購計劃，附採購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實彙總後，再根據庫存情況確定、編制採購計劃，經主管部門決定後由校長審批執行。
第五條學校各部門購買儀器、裝置等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售後服務的基礎上實行定點採購。
第三章採購過程管理
第七條後勤處要廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場資訊，掌握主要採購物資的資訊變化情況，進行比質、比價採購。對單項或批量採購預算達到萬元以上的物資採購，具備招標條件的，一律實行招標採購。
第八條對需要招標採購的物資，由後勤處編制招標檔案，由學校領導安排成立招標工作組，根據採購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員採取不固定的方式進行組合。
第九條物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程式進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條後勤處對每次招標檔案及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料儲存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自洩漏。更不得有損害學校利益的情況發生。
第十一條學校採購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條採購人員將物資採購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際採購價格和質量，驗證簽字後，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議彙報監督實施情況，並提出有關意見或建議。
採購物資管理制度15
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資採購部所管轄範圍內的職業健康安全、環境負全面責任;
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;
1.1.4 按照規範組織採購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在採購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時採購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡採購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和汙染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，並確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業安全技術措施專案所需裝置、材料的採購和供應工作;
1.1.9 凡採購國外產品、裝置、材料、配套等必須考察其安全效能，安全環保指標，必須確保採購專案的安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效，否則不準採購;
1.1.10 凡採購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標籤;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，並要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。
