在當下這個社會中，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那麼，報告到底怎麼寫才合適呢？以下是小編精心整理的社保自查報告，歡迎大家分享。
社保自查報告1
根據省財政廳、省人力資源和社會保障廳、省醫療保障局《關於開展社保基金專項核查的通知》要求，我局庚即組織工作人員開展20xx年、20xx年城鄉居民基本醫療保險基金的自查自糾工作，重點圍繞醫療保險基金徵繳、管理和支付等方面，現將自查自糾工作報告如下：
一、工作開展情況
（一）資金到位方面
20xx年城鄉居民醫療保險共籌資5629.34萬元，其中：城鄉居民個人繳費2783.89萬元；中央、省、州補助2383.05萬元；當年6月收到財政縣級配套補助333.51萬元；6月收到市財政補助重殘、孤兒19.99萬元；6月收到市民政補助特殊困難人羣47.80萬元；市財政代繳建卡貧困户61.10萬元（其中在20xx年預撥了代繳費48.57萬元,20xx年12月收到12.52萬元）。城鄉居民醫療保險共計支出7252.15萬元，其中：住院支出6657.38萬元；住院正常分娩支出49.21萬元；特殊門診支出72.64萬元；普通門診支出130.95；一般診療費支出23.90萬元；門診診查費支出28.57；大病保險費支出289.50萬元。
20xx年城鄉居民醫療保險共徵收1591.2萬元，其中：城鄉居民個人繳費930.45萬元；當年12月收到財政縣級配套補助242.12萬元；10月收到州級配套補助8.68萬元；10月收到省級配套補助215.01萬元；7月收到市財政補助重殘、孤兒25.03萬元；7月醫療救助補助特殊困難人羣46.05萬元；12月預撥20xx年醫療救助補助特殊困難人羣17.75萬元；5-12收到市財政代繳建卡貧困户44.47萬元；其它收入67.64萬元。城鄉居民醫療保險共計支出3046.38萬元。其中住院支出2380.01萬元；特殊門診支出373.19萬元；一般診療費支出215.47萬元；門診診查費支出77.71；
（二）基金管理情況
一是基金徵收支付。我局在開展城鄉居民醫療保險收支未使用現金收支方式，待遇支付方面已實行由銀行批量代髮結算；二是銀行賬户管理。我局開設醫保基金收入户和支出户，與開户銀行簽訂了對賬制度和批量支付協議，收入户已簽訂pos刷卡消費協議，並建立了銀行對賬制度，按月進行對賬。
（三）風險管理方面
一是嚴格執行醫療保險基金會計制度，規範會計核算，做到醫療保險基金會計報表編報及時、數字真實、內容完整、説明清楚、手續齊備，如實反映基金收支狀況。二是建立了內部控制制度，對醫療保險各項經辦業務實施全過程的控制和監督，將所有崗位、人員，所有業務操作環節都納入在內部控制範圍內。
二、自查自糾情況
（一）基金收支管理情況
1.我局未出現不依法核定社會保險繳費基數，不及時徵繳社會保險費的現象，無隱瞞、拖欠、截留及挪用保險費的問題；無自行制定徵繳優惠政策，造成社會保險費應收未收的問題；無違規實行以物抵費及以物抵費實物資產管理不善的問題。
2.我局嚴格執行社會保險基金支付政策、機構無虛列、轉移、挪用醫療保險基金，按規定及時、足額支付醫療保險待遇，嚴把審核關，杜絕採取欺詐手法套騙取社會保險基金的問題；無因管理失職，致使羣眾利益得不到保障的現象。
3.醫療保險基金納入社會保障基金財政專户，實行了“收支兩條線”管理，財政部門對社會經辦機構的用款申請做到了及時審核，並將資金總額及時撥入支出户；財政部門無擠佔挪用財政專户內基金，動用基金平衡財政預算的情況；醫療保險基金收入、支出户的開設、使用情況是符合規定，資金繳撥符合規定程序。
（二）基金財務處理情況
我局按照《社保基金財務制度》《社保基金會計制度》規定單獨記賬、單獨核算基金；月報、季報和年報都是如實填報的。
三、意見與建議
醫保局財務工作是日常工作的一個非常重要非常核心的'環節，會計工作質量直接影響到了單位的專項基金使用情況，專業會計人員可以迅速的熟悉掌握專業業務知識，懂得如何讓會計憑證、賬簿、報表以及其他會計資料符合國家會計制度的規定。建議：在醫保事務中心配備1-2名專業會計人員。
社保自查報告2
XXXX有限公司工會建立已有XX年，目前全體員工皆已加入工會，現有工會會員XXX人，其中女性為XXX人，男性XXX人。為全面貫徹黨的十九大精神，根據XX市XX區總工會文件精神，在公司工會代表的主治下，認真學習《工會法》等有關法規文件，僅僅依靠全體員工，在繼續完善工會的組建管理工作，推進公司民主管理進程，完善職工保障機制等方面做出了實踐與探索，各項工作取得了良好成績，現將工會自查自評情況總結如下：
一、基本情況：
XXXX有限公司工會經費一直是獨立開户、獨立管理，接受工會經費委員會的審查與監督。20xx年工會計提XXXX元，工會總收入XXXX元，其他收入XXXX元，總支出XXXX元，其中員工活動費用XXXX元，職工醫療費用XXXX元，職工探望費用6322.5元，銀行管理費用XXX元，員工理髮室及枱球桌維修費用XXXX元。
二、規範運作，嚴格管理經費
工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用範圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預算管理制度，費用審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬薄登記、及財務人員責任制，實現工會的規範化管理。二是嚴格執行財務的'審查制度，每月由工會會員對賬，做到公示公開透明的費用管理。
三、統籌兼顧，合理使用工會費用
工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、收支平衡，少花錢多辦事”的原則，將有限的資金切切實實用到職工身上，用到關心工會會員的生活、開展活動上，切實為職工辦好事，辦實事。保證重要節日活動的舉辦，職工之家的建設，困難職工的幫扶，以及上級工會活動的積極參與。在20xx年工會舉辦了多種形式的活動，具體包括員工枱球室、理髮室的建立與活動舉辦，參與XXXX活動，端午節員工包粽子活動，上級工會給企業送文藝等數十項工會自主活動，豐富了員工的業餘文化生活。工會各項費用支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費現象。
一年來，雖然取得了成績，保證了各項工作的順利開展，從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行還做得不夠，未考慮特殊或突發情況的費用預算。二是存在支出超限情況，針對這些情況，工會及公司管理層都非常重視，已制定整改措施，後期將迅速糾正，在今後的工作中切實加以解決。
社保自查報告3
根據市社保局《關於轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精幹人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況彙報如下：
加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規範經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化出發，形成了一套事事有複核、人人有監督，行之有效、科學規範的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事後全過程的監督機制。
1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制
根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、複核、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、複核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的`內部制衡機制。
突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員複核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開户銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致；三是靠內部稽核來監督，充分發揮稽核部門職能作用，採取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。
2、工作程序化、規範化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規範
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大複核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。
參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審核後，必須經複核人複核，並經稽核部門稽核後，方能辦理；業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，並經複核人、業務負責人、財務負責人複核，稽核部門稽核，局領導審核後轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員複核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開户銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核後，報局領導召開辦公會審批。
3、加強內部稽核，確保各項規範和流程得到貫徹落實
有了好的規範和流程是做好工作的基礎，但把規範和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規範和流程》，採取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢後，向單位領導彙報、分析稽核發現的問題，並提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。
社保自查報告4
隨着一個學期的結束，我坐下來認真對照自己平時的實際工作及思想動態，查擺了自己工作以來在政治思想、組織紀律、工作作風、實事求是方面存在的問題，並對此進行認真剖析，找準原因，明確今後的整改方向，以便更好地開展工作。
一、存在的主要問題：
1、政治思想意識不夠強。
不善於培養自己從政治的角度來觀察、分析問題，認識事物只停留在表面，未看本質，對事物的理解不深刻、不全面。對政治學習“走過場”，停於形式，敷衍了事，平時雖然經常學習一些理論，但思想上未引起高度的重視，學習目的不夠明確，學習時缺乏思考，只從字面上理解思想，沒有意識其思想的精髓，更沒有掌握強有力的理論武器，沒有發揮理論的指導作用，只是為了學習而學習，使學習變得形式化、教條化。
2、宗旨觀念不夠牢固。
我有時對待學生和自己的同事不能始終保持熱情的態度，尤其當手頭工作稍多,稍忙時，存有“事不關己，高高掛起”的思想，以至自己為學生服務、為同事服務的意識淡化。總覺得自己是一個基層的老師也幹不了什麼大事,沒有深刻理解“全心全意為人民服務”的宗旨，以至於為服務意識的淡薄。
3、業務知識不夠鑽研。
對待工作不夠主動、積極，只滿足於完成領導交給的任務，在工作中遇到難題，不善於思考，動腦筋。對業務知識的掌握不夠重視，缺乏一種敬業精神，認為自己已有的一些業務知識可以適應目前的工作了，在工作中遇到繁瑣、複雜的事情，會抱有可拖就拖的心態，今天不行，就等明天再説，對問題採取逃避的方法，認為“船到橋頭自然直”，不是自己力求尋找對策，而是等待辦法自己出現，雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鑽研、鍥而不捨、持之以恆的.學習精神和態度。沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用：一方面，自認為是專業院校畢業，又唸了這麼多年的本專業，用起專業知識來會措措有餘，一種自傲的情緒，不願更深入地去鑽研；另一方面,缺乏敬業精神，在實際工作中常常得過且過,在業務方面存有依賴性，認為領導會有具體的示，我不用先急着幹，害怕自己先做做不好，反而招來非議。自己沒有一整套學習業務知識的計劃，所以在工作、學習中比較盲目.還有一方面，缺乏創新精神。對已經成為一種傳統的教學模式很依順，不太動腦筋去創新嘗試，不夠大膽，害怕失敗。
4、工作作風不夠紮實。
工作時間久了，沒有新鮮事物出現，會有一種厭倦的情緒產生，對待工作有時抱有應付了事的態度，沒有做到腳踏實地，總想在工作中找到捷徑，最好不要花費太多的精力可以把事情做好。有時除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹禍上身。做事情只安於表面處理方法比較簡單，有沒有創新精神，工作作風還不夠紮實，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時還會把工作作為負擔，卻沒有注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。
二、改進措施：
1、進一步加強政治思想觀念，增強服務意識。加強政治理論學習，不斷改造自己的世界觀、人生觀；重要的實踐在於認清職責，立足本職，老老實實、本本分分做實實在在的事情，真正把本職當作自己的任務和使命。嚴格要求自己，用自己的一言一行、一舉一動去自覺實踐，真正體現出自己的先進性。
2、加強自我改造，提高綜合素質。
文化修養是人們為掌握和運用文化藝術及一般知識所進行的努力學習，以及所達到的一定素養或水平。我們要努力刻苦地學習科學文化知識和專業知識，使自己成為工作中的內行.目前對我而言，最大的問題是要加強業務學習，學習有利於提高我們的知識水平，增強做好工作的本領。只有狠下決心，提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鑽研業務，夯實基礎，靈活運用合理的方法和措施，熱愛本職工作，幹一行愛一行，虛心好學，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教。同時我要加強文化藝術修養，使自己更全面地發展.提高創造力和審美能力，培養想象力和創造力。樹立起良好的道德風範。為廣大師生做出表率，切實做好教書育人工作.
3、剖析自己，虛心接受，更快進步。
我知道嚴於剖析自己，需要一些勇氣和信心，但它是對自己高度負責的一種表現，剖析自己的過程是正確認識自己、深刻認識問題的過程，是自重、自省、自警、自勵的具體行動，也是對自己的實際考驗。我也知道正確認識自己特別是正確認識自己的缺點錯誤是很不容易的。我覺得我不能就滯留於現狀，我要做到真正剖析自己，要為自己定好位。我必須正確地對待老師和同學們提出的各種意見，從意見中看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點和不足，虛心接受意見和建議，解決問題，只有這樣，我才能使自己更快地進步。
社保自查報告5
黨費收繳，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按照《黨章》規定向黨組織交納黨費，是每個黨員必須履行的義務。更是共產黨員黨性覺悟和組織觀念的重要體現。為此，根據縣委佈置和安排，現將我支部的黨費收繳工作自查結果報告如下：
我支部共有18個黨員，其中預備黨員一人。每個黨員的思想素質和思想覺悟都很高。入黨動機單純，對黨忠誠。積極主動並按時按標準交納了黨費。xx年我支部在鄉黨委的要求和嚴格管理下，是對每個黨員按時按標準收繳了黨費，並及時上交到鄉黨委。xx年我支部向鄉黨委繳納黨費共計2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度繳646.20元。xx年我支部已交674元。
在收繳黨費的過程中，我們做到了以下幾點;
1、強化了對黨員的政治思想教育，着力提高黨員的黨性意識和責任意識，增強黨員交納黨費的自覺性和主動性。如老黨員xxx，每月到要交黨費的時期時主動提醒我們收黨費的，並第一先交納了黨費，且他的黨費在我們支部是最高的。
2、專收專管。我們支部確定了兩名負責黨費的收繳工作，一是支委成員xxx負責每月對每個黨員的黨費的收繳，然後記入《黨費登記冊》。將所交費用交後勤xxx保管。並在一定時候交鄉黨委。
3、堅持執行了黨員交納黨費公示制度。在每月過黨組織生活時，收取了黨員，並向每個黨員公佈了每個人交的'多少，上交時間。
存在的問題：
在收繳黨費的過程中，零錢不好找。
有時到交黨費的時候，們沒有準備好黨費。
收齊黨費後不好保管。
整改意見：
確定時間。規定每月的7-8號為交黨費日子。就是每月過組織生活時候交。
社保自查報告6
xx勞動和社會保障局：
根據渝人社保基治辦發〔20xx〕2號文件的精神，按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求，我局領導高度重視並積極開展基金專項治理自查工作，安排落實相關科室人員進行認真細緻的自查。現將養老保險基金專項治理自查情況彙報如下：
一、養老保險業務內部控制情況
20xx年3月，我局制定了養老保險業務內部控制暫行辦法，對內部控制過程中的組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定，共七章四十五條。重點包括以下內容：
（一）對待遇審核、基金財務管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門的重點業務崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實行定期輪崗制度。
（二）建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。
（三）業務部門嚴格審查參保申請人的進入資格，應按規定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數，制定並向有關部門提交徵收計劃，並對參保單位欠繳的基本養老保險費實行台帳管理。
（四）對參保單位或個人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發生變化的基礎信息維護業務，應由業務部門會同稽核部門（或崗位）對相關維護信息的真實性進行調查核實，並由社保局分管領導審核，主要負責人審批同意，按規定程序進行修改。
（五）各財務人員應明確崗位職責，嚴格執行基金財務制度、基金會計制度和基金財務管理制度的有關規定。
（六）財務科建立基金支付審核權限和程序辦理。對於大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關部門或崗位人員會籤和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見。
（七）業務經辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的，應對造成的使用後果承擔直接責任。
（八）加強對信息數據的管理和維護。制定並實施數據庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應急系統，做好應急預案，確保數據安全。
（九）建立健全檔案資料保管和借閲制度，檔案資料指定專職人員保管，並制定查、借閲辦法。
二、基本養老保險稽核工作情況
20xx年9月到10月，我局專門成立了養老保險費徵繳審計稽核工作領導小組，對xx縣xx户參保單位進行了20xx年繳費人數和繳費基數申報的書面和實地稽核（其中書面稽核x户，實地稽核xx户）。被稽核的`xx户參保單位申報的繳費人數為xx人，佔全部參保人數的比例為x%，稽核單位的參保繳費職工人數為xx人，無少報在職繳費人數現象；申報的繳費工資總額為xxx萬元，稽核認定的繳費基數為xxx萬元，絕大多數參保單位都是如實申報繳費基數，只有xx天然氣公司少申報繳費基數xx萬元，主要存在於獎金方面的原因；申報全年應繳納養老保險費為xx萬元，稽核認定應繳納的養老保險費為xx萬元，由於xx公司少報繳費基數需補繳養老保險費xx萬元，以上存在的問題，已經通過有關規定進行了業務處理，並通知該單位補繳入庫。
三、我縣退休人員及退休審批情況
截止20xx年末，我縣企業退休人數xx人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養老金金額xx元；當期減少xx人，全年共支付基本養老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、户口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關係接續卡，同時由相關單位或個人填寫《xx市參加企業職工基本養老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領導複審、主要領導抽審後，上報勞動保障行政部門審批。審批合格後，由社會保險局負責通知相關人員辦理退休手續。
四、退休人員資格核查情況
20xx年，我局對我縣退休人員領取養老待遇資格進行了核查。本地驗證xx人，其中未來驗證或因人舉報而停發養老待遇人員xx人；從20xx年10月至20xx年底，異地驗證共計x人。核查對象主要為高齡、重病等特殊羣體，核查工作由我局與代發機構郵局共同完成，代發機構郵局對需要進行資格核查的退休人員進行宣傳，並要求退休人員到我局退管科出具手續進行驗證，對行動不便的退休人員我們採取上門核查服務，既方便了羣眾，又防止了基金的流失。
五、養老保險基金徵收、劃轉、代發情況
養老保險基金納入財政專户實行“收支兩條線”管理，專款專用。近兩年來，我局加強了與財政、地税、銀行等部門的工作聯繫，使養老保險基金的徵收與代發工作更為方便和準確。在徵收方面，由我們協助地税部門徵收以及郵局代收，郵局代收個人養老保險費每月定時劃轉到養老保險基金徵繳專户（xx分户）。在支付方面，每月待養老金從財政專户撥入養老保險基金支出户後，再由我局向郵政局提供相應的資金和發放數據盤，郵局於每月26日前將退休養老金髮放到退休人員的存摺裏。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
20xx年至20xx年曆次審計中，僅發現20xx年1—11月郵政代收的個人養老保險費存在延壓現象，但20xx年12月末餘額為零。問題發現後，我局已於20xx年底進行了及時糾正，現在郵局每月定期將代收的個人養老保險費轉入基本養老保險基金徵繳專户。我局無其他重大問題，不存在截留、擠佔、欺詐、套取、騙取基金等問題。
七、今後工作打算
我們全局工作人員將統一思想，提高認識，努力做好這次迎檢工作。今後我局將進一步加強學習，提高隊伍的整體素質，廣泛宣傳養老保險知識，加大養老保險擴面、徵繳、清欠工作力度；建立健全規章制度，要使養老保險基金的監督管理做到制度化、規範化，並滲透到日常的每一項工作當中；加強養老保險基金的專户管理和會計核算，嚴格按照相關財務會計制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全完整。總之，我局將會在市社保局的指導和縣勞動保障局的領導下，在財政、地税等有關部門的大力協助和配合下，振奮精神
社保自查報告7
根據河南省社會養老保險事業管理局《關於印發<河南省社會保險個人權益記錄管理專項督導工作方案>的通知》要求，對照本次督查的內容，對我區城鎮企業職工基本養老保險個人權益記錄管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、社會保險個人權益管理現狀
截止20xx年8月底，我區城鎮企業職工基本養老保險現有參保職工7508人，繳費職工5681人，退休1413人，養老保險金按時足額社會化發放，為每個參保人員建立了一個終生不變的個人賬户。20xx年3月起採用全市統一的金保工程社會保險信息系統軟件進行管理。
二、督查內容的自查情況
（一）健全工作機制，確保權益記錄的完整和準確
1、採集個人權益記錄情況，（1）嚴格執行部頒社保
（LB101-20xx），採集個人權益信息；（2）準確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費、享受特遇和個人權益信息；
（3）個人權益記錄數據與業務經辦原始資料一致；（4）參保單位和個人的基本信息實行現場採集，城鎮企業職工基本養老保險的個人賬户按政策規定記錄到位，對個人參保繳費、單位劃入部分分別進行記賬管理；（5）我區目前尚未通過互聯網經辦社會保險業務採集社會保險個人權益信息；
（6）所有經辦業務數據採集，全部通過信息系統前台客户端進行；（7）待遇計發數據嚴格按照社會保險信息系統操作規程生成。
2、操作權限情況管理：（1）按照政策規定和操作規程、每個崗位設置了相應的個人權益記錄管理權限；（2）信息系統中的.崗位設置了管理權限。
3、目前，由於多方原因與工商、民政、公安、機構編制部門數據核對不夠徹底，只對已參保單位或個人進行了核對。
4、業務專網的連通和使用：（1）企業養老保險業務專網聯通到市級社保機構；（2）社保機構通過業務專網進行個人權益數據日常管理和維護；（3）聯網指標監測與個人權益記錄質量進行了有機結合起來。
5、保管與維護個人權益記錄情況：（1）個人權益數據系備份、存儲，異地備份存儲由市局管理；（2）辦理社保關係轉移時，個人權益數據經過核對再辦理，並保存相關資料備查；（3）已建立並執行個人數據維護修改審批流程，對數據的修改嚴格按程序進行維護；（4）對維護的時間、內容、原因、處理方法和責任人信息系統前台客户端自動對其進行登記記錄。
6、存檔：採集、保管和維護個人權益信息涉及書面材料的，均由局檔案室統一集中存檔。
（二）強化服務意識，做好權益記錄查詢和寄送服務
1、參保信息查詢在註冊股窗口，查詢時需帶查詢人身份證或養老保險繳費發票，查詢服務未收取任何手續費。
2、目前，個人權益記錄由上級統一通過郵政寄送，異地轉移由我局通過郵政寄送。
（三）權益記錄保密安全管理
1、沒有存在通過後台直接進行數據輸入，提供虛假個人權益記錄或篡改個人權益記錄的情況。
2、數據管理職責落實到每個崗位，沒有個人權益記錄委託第三方單獨管理和維護。
3、個人權益數據庫用户管理權限控制已落實，不存在系統管理員，數據管理員兼職業務經辦用户或信息查詢用户現象。
4、個人權益記錄查詢，嚴格按14號令要求，由本人提供身份證，經辦人員提供查詢範圍的信息，不存在提供數據庫交換或提供超出規定查詢範圍的信息。
5、不存在將保險個人權益記錄用於與社保機構約定以外用途，或者造成社會保險個人權益信息泄露行為。
6、不存在擅自提供、複製、公佈、出售或變相交易個人權益記錄信息行為。
7、個人權益數據安全情況：①目前只通過專網採集個人權益信息；②個人權益數據變更維護、權限控制、安全審計存儲嚴格按制度和規定執行；③已經建立信息系統應急預案，個人權益數據由市局實行異地備份。
（四）、法制廉政教育開展情況
定期開展法制教育、反腐教育、定期學習相關資料、建立長效機制、補查漏洞，進一步創新法制廉政教育手段，豐富教育形式和內容，利用節日慶祝活動開展保險法，廉政自律方面的知識問答，寓教於樂，讓職工娛樂中得到教育，收效十分明顯。
（五）組織情況
1、成立了社會保險個人權益記錄管理領導小組，由局長任組長，分管領導任副組長，各股室負責人為成員，確保工作有領導分管，有工作人員具體抓落實，切實維護參保人權益，
2、個人記錄崗嚴格按照社會保險內控制度的要求設崗並明確工作職責，註冊、徵繳、稽核、支付、財務各崗位嚴格分開設置，同時定期或不定期對基金情況進行監督，形成相互監督和約束機制，我局將個人權益管理服務工作納入職工年度業務考核，作為職工年度評優的主要依據。
3、目前由於種種原因未與工商、民政、公安交換有關信息。
4、與移動銀行充分進行合作，並簽訂了相關協議，我局參保繳費全部由參保企業和個人繳納到收入專户，確保了基金安全。
社保自查報告8
我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市户籍制度改革工作會議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農轉非人員參加退地養老保險工作。現將相關情況彙報如下：
一、組織領導。
20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的.農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體幹部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過會議，全體社保人統一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。
三、工作開展情況。
（一）宣傳方面。一是在我局宣傳牆上設立户籍制度改革參加退地養老保險政策專欄，下發給鄉鎮街道社保所市政府關於户籍制度改革相關政策文件。二是製作、張掛宣傳標語，下發給鄉鎮街道社保宣傳資料10000餘份。三是搭台宣傳諮詢活動一次。
（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，併成立退地農轉非辦理窗口。各鄉鎮街道社保所於8月1日開始正式接待羣眾辦理農轉城申請。
（三）農轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人，農轉非人員參加城鎮企業職工養老保險96人。
社保自查報告9
臨滄市社會保險局：
根據《臨滄市社會保險局轉發省社會保險局關於加強社會保險經辦機構內部控制建設做好社會保險基金安全管理工作的通知》（臨社險發20xx）4號）精神，我局高度重視，召開專題會議進行了安排部署，成立了自查工作領導小組，領導小組下設辦公室，由社會保險局局長李進紅負責日常工作，對社會保險基金管理情況進行自查，現將自查情況彙報如下：
一、基本情況
（一）人員情況。滄源縣社保局人員編制8名，實有人數6名。其中局長1名，基金會計1名（兼統計工作），基金出納1名，養老保險業務員1名（兼老農保和被徵地農民養老保障工作）、個人賬信息系統管理員1名（兼企業退休員待遇審核工作），工傷、生育保險業務員1名（兼工傷認定工作）。存在人少事多、一人多崗現象。
（二）、基金收支情況
1、參保情況。截止20xx年12月31日，養老保險參保人數7240人，生育保人保險參保人數1478人，工傷保險參保人數人，老農保參保人數3357人，被徵地農民基本養老保障參保人數570人。
2、基金徵繳情況。20xx年12月31日止，共收取城鎮企業職工基本養老保險收入2648萬元，工傷保險收入82.69萬元，生育保險收入29.24萬元，農村養老保險收入27萬元，被徵地農民養老保障收入1979.92萬元。
3、基金支出情況。20xx年12月31日止，養老保險支出2983萬元。工傷保險支出64.3萬元，生育保險支出xx.53萬元，農村養老保險（老農保）xx.29萬元，被徵地農民養老保障支出38.03萬元。
通過自查，我局各項社會保險按照各項管理要求，實現了專款專用，在資金環節做到了按照程序和政策規範發放，沒有虛報、冒領、套取以及貪污、侵佔等違法違紀現象，在政策執行上，做到了規範嚴格、沒有發現違反規定執行政策情況，在監管環節上，做到了職責明確，監督檢查到位，確保了資金安全規範運行。
三、主要做法
（一）成立基金安全管理工作領導小組
我局高度重視基金安全管理工作，把此項工作作為首要任務來抓，成立了以人力資源和社會保障局局長李雪峯為組長，社會保險局局長李進紅為副組長，社會保險局工作人員為成員的領導小組，明確工作職責，進一步加強對基金安全工作的組織和領導，確保此項工作的順利進行。
（二）基金收支結算情況
我局嚴格按照《關於開展社會保險基金安全專項檢查的通知（人社險中心函20xx）71號）文件精神要求，基金收支結算一律採用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監督，相互制約。進一步加強社會保險基金管理，確保基金完整安全。
（三）銀行帳户管理情況
1、我縣養老、工傷、生育、農保基金帳户均開設兩帳户，即社會保險基金收入户（財政專户）和支出户。嚴格實行收支“兩條線”管理。
2、被徵地農民養老保障金還未納入財政專儲，資金收支共用一個帳户，達不到收支“兩條線”的要求。
（四）對賬制度和執行情況
嚴格按照《社會保險基金會計制度》規定，每月和銀行、地税以及財政對賬一次，完善“四方對帳”制度，確保了賬賬相符，賬實相符。
（五）優化經辦管理
計算機業務系統設有密碼和設置操作權限，做到了計算機處理業務的痕跡具有可複核性和可追溯性，進一步進行了業務操作過程的有效管理和分析。同時設立了財務系統與外部互聯網完全隔離，有效防止財務數據外泄，確保數據安全。
（六）業務流程情況
嚴格執行業務初審及複核制度，切實做到現金、支票保管與賬務處理相分離，資金收支的審批與具體業務辦理相分離，資金收入或待遇支付與審查相分離，信息數據處理與業務辦理及會計處理相分離。
（七）廉政教育
我縣高度重視對工作人員的法律法規和黨風黨紀廉政教育，把法制和廉政教育作為日常工作與其他業務工作一起研究部署，一併抓好檢查落實。把法制和廉政教育制度化和正常化，並將其納入經辦機構、人員培訓工作中，重點做好關鍵崗位人員的教育工作。20xx年邀請縣紀律廉政辦主任到我局進行現警示教育，做到警鐘長鳴。
四、存在的問題
通過自查，我局能嚴格執行基金內控制度，在社會保險使用和管理中不存在貪污、擠佔和挪作他用的現象。確保了我縣社會保險基金安全完整。但還存在一些不足之處，主要表現為：一是人員嚴重不足，一人多崗的`情況突出，對基金安全存在一定隱患；二是被徵地農民養老保障金還未納入財政專儲，出現該資金收支只能共用一個帳户，達不到收支“兩條線”的要求；三是辦公設備老化，阻礙了各項工作的正常開展。
五、整改措施及下一步工作打算
整改措施：一是積極與財政部門協調，從20xx年4月起將被徵地農民養老保障金納入財政專儲，由財政部門統一管理。
下一步工作打算：
（一）繼續加強社會保險基金的監管力度。一是進一步完善各項規章制度，在下一步工作中，我們將不折不扣的執行國家及省市有關政策規定，加強內部控制度建設，健全規章制度，規範業務流程，做到以制度管人管錢管事。二是創新基金監管手段。在管理中規範，在實踐中摸索，逐步摸索出適合我們基金管理的好經驗好做法。三是加強社會保險經辦能力建設，切實加強領導，統籌安排，精心組織，不斷提高社會保險經辦能力。
（二）加強思想教育，增加工作人員遵紀守法廉潔自律的意識。我們將採取靈活多樣的形式，經常開展基金管理政策和法紀法規教育，主動與防止職務犯罪部門搞好現場警示教育，以增強管理、監督、經辦人員的政策法規意識和拒腐防變的能力，自覺抵禦各種不良誘惑。
社會保險基金管理工作事關羣眾切身利益，事關社會和諧穩定意義深遠，責任重大。今後我們將進一步加強領導，完善制度，嚴格監管確保基金安全規範運行。
社保自查報告10
自接到市局《關於辦税服務廳進行自查的通知》後，我局根據通知要求，對照豫地税函2009253號附件中發現的問題逐一自查，現將自查結果報告如下：
一、對照問題：辦税服務廳職責不清，職能缺位。 以前我局辦税服務廳組織納税宣傳、發放辦税資料較少，沒有能夠最大限度的發揮窗口服務職能。
整改措施：現在我局辦税服務廳在徵期都會在申報的同時對納税人發放納税服務傳單、工會經費代徵公告、殘疾人保障金代徵公告以及各種納税申報表，大大方便了納税人。
二、對照問題：服務程序繁瑣、效率低下。
以前納税人來我局辦理納税申報，需要先去二樓的管理科找到對應的管理員進行審表，然後再到辦税服務廳辦理納税事宜，申報完後尚需再回到二樓管理科，將納税資料交給管理員。這樣造成了納税人多跑趟，多排隊，給納税人造成了不便。
整改措施：現在本着為納税人提供更完善的納税服務，方便納税人，使我們的服務更高效，現在納税人來辦理納税事宜不需要去二樓管理科進行審表了，改由到辦税服務廳直接進行納税申報，申報完畢後納税人只需將納税資料放入大
廳內的`資料櫃內即可。每天下班之前，由我們服務廳人員將當天的納税資料轉到管理員處。此舉措不僅方便了納税人而且也避免了徵管資料的丟失。
我局目前在辦理髮票領購、發票增量、變更税務登記等涉税事宜上，我們採取了預約服務，由納税人提前預約，我們服務廳人員通知工作流程上涉及的所有人員在預約的時間放下手頭其他工作，及時為納税人辦理，辦結時間一般不超過兩小時。此舉受到廣大納税人的好評。對於發票管理方面由於我局所轄都是大型企業，一般在申請自印發票時，由省局應納税人要求已套印發票專用章，故我局沒有在服務廳加蓋發票專用章的現象。
三、對照問題：有些税務人員素質有待提高。
我局為了更好的為納税人服務，局領導在辦税服務大廳配備了年輕的業務骨幹。現在大廳的工作人員平均年齡不到三十五歲，都是業務好能力強的年輕人，都曾多次參加過市局組織的技能競賽，為優質服務納税人提供了強有力的保障。近年來省、市地税糾風辦和市行政服務大廳領導的多次來我局檢查和指導工作，經查我大廳工作人中無脱崗、打遊戲、上網聊天、炒股、串崗、工作中嬉戲現象，大廳工作人員上崗時能統一着制服，並配掛胸卡，無着奇裝異服情況。省、市領導對我大廳人員多次予以表揚。服務廳全體人員嚴格按照“便民、高效、廉潔、規範”的宗旨、本着“以人為
本、親情化服務”的原則，切實履行職責，在承諾日辦結的事項絕不超時辦結。服務廳人員大都能熟練掌握單位的各項工作流程，對前來諮詢或辦件的納税人做到有問必答，讓每一位納税人感受到服務承諾和首問負責就在我們身上落實。
四、對照問題：辦税服務廳規範化建設不到位
以前我局辦税服務廳有部分窗口標識設置不到位，有些需要上牆的文件公告，由於我局服務廳面積太小而未能一一上牆。
整改措施 重新制作了窗口標識，明確了各個窗口職能，將需要上牆的公告、通知直接在服務廳電子大屏幕上滾動播出，讓納税人第一時間瞭解相關公告、通知的內容，納税人如有不清楚，我們服務廳工作人員會給與詳細解釋，直到納税人明白滿意為止。
為了及時瞭解我們工作中還存在的不足，我局還設立了意見箱，監查人員每天開一次意見箱，監查人員詳細紀錄意見，並將納税人提出的寶貴意見上報分局局長處，納税人投訴的情況及時查處記錄在案，分局的處理意見三日內反饋納
税人，七日內及時改進，真正做到了有責改之、無責加勉。
在對照自查中發現我局服務廳還未配置自動叫號機等設備，由於我局屬於市局二級機構，配置排隊叫號機、自助查詢機等大型納税服務設備須經市局審批，現階段已向市局反映了該情況，等待市局批撥專項資金。
經過一系列的整改，辦税服務廳的整體服務質量有了質的飛躍，人員的服務意識和業務水平都有了大幅度的提高。在前不久對納税人進行的一次回訪中，得到了納税人的一致好評。在以後的工作中我們會定期不定期的徵求納税人意見，進一步提高我們的服務質量和辦事效率，爭取“百尺竿頭更進一步”，把對納税人的服務做到盡善盡美。
xxx税服務廳
20xx年xx月xx日
社保自查報告11
一、中心概況
目前，我中心現有工作人員4人，內設崗位分別為：主任名、副主任名，辦事員名，中心的工作範圍主要是全面負責縣機關事業單位五項社會保險費的徵繳、支付退休費等具體業務。至我中心成立以來在市業務主管部門和縣委縣政府的正確帶領下，充分發揮了社會保險稽核工作管理和監督的職能，較好的完成了各項工作目標和任務。
二、主要工作概況
1、加強學習，增強素質
我們中心利用建黨九十週年和創先爭優這契機，積極加強黨的理論政策與文件精神的學習。會議精神，並結合中心實際研究制定了詳實的實施方案，此外，我們以慶黨九十週年為主線，通過採取上黨課、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式，不斷提高了中心幹部職工的思想政治素質。
2、優質服務、改進作風
為進一步提高中心的工作效能，我中心圍繞的提升服務水平和質量這一工作主線，不斷推行方便、快捷、文明、高效、精細服務，有力地促進了服務水平的提高，如我們實現政務公開、公開承諾、首問負責制等並積極樹立良好的精神風貌，在工作中發揚趕、超、比、拼的精神，認真做好“三心“工作，即耐心、細心和有責任心，力求在第一時間解答各類社保問題，為社保工作的開展營造良好的服務氛圍。
3、立足本職、促進發展
我中心負責全縣機關事業單位五項社會保險費的徵繳、支付退休費等具體業務，社保工作關係着全縣廣大幹部的切身利益，在工作中，我們結合我縣實際，切實做好了以下工作：
一是加強銀行賬户管理。我中心根據實際情況，對各經辦機構與開户銀行簽訂服務協議進行了嚴格審核、跟蹤和督察，同時按照有關制度的規定，定期進行銀行對帳，對發現的問題及時處理彙報，切實為做好銀行帳户管理工作夯實了基礎。
二是優化經辦模式。優化基金管理，加強基金和信息集中和規範管理的工作力度，具體開展的工作有對縣直所有參保單位繳納社會保險費進行自查自糾，重點檢查五項保險參保、繳費基數申報、各項保險費欠繳等情況。通過櫃枱發放、郵寄、上門送達、勞動保障網下載等形式發放社會保險參保情況自查表，要求參保單位填報自查表的同時必須提供用人情況、工資支付情況、財務報表、統計報表、會計憑證等與繳納社會保險有關的情況和資料，並努力推進“專管員制”向櫃員制推進，切實提高工作的效能。
三是強化風險管理。中心根據基金安全所需情況，科學合理的設置財務及內控崗位工作設置情況。我中心努力加強內控制度建設，基礎管理工作得到有效提高。在風險管理工作中，不搞形式，不走過場，認真完成了市縣各主管部門的文件的學習和場所文件的編制工作。同時結合實際對現有工作流程和崗位內控制度進行了改進，為下一步質量和內控管理體系的正式運行打好了基礎。
四是廉政教育。在廉政教育方面，我中心主要做好三方面工作，一方面加強組織領導，根據中心的'實際，成立了以中心主任為組長的廉政機制領導小組，制定廉政教育和反腐倡廉教育和預防機制，為基金安全工作的提供了強有力的組織領導和制度保障，二是努力提高中心工作人員的廉政意思，通過發放廉政手冊、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式，不斷提高中心幹部職工的廉政意識，三是在具體的實踐工作中，我們對費用結算、資金支付、票據和財務印鑑管理等方面，對照崗位廉政風險防控機制的要求，進一步強化各項措施落實情況，加強了對重點崗位的日常監督，強化工作中的定量分析，進一步落實“人防”和“技防”措施，建立預警告知和糾錯處理機制，此外，我中心還將廉政建設工作目標責任層層分解、細化，為確保目標、任務和責任的“三落實”，中心自上而下將責任落實到崗位、落實到人頭，形成了“橫向到邊，縱向到底”的責任網絡並對外公佈了舉報電話，並在中心範圍內進行了自查自糾，針對自查中發現的問題建立完善有關制度，如重大項目決策制度、決策責任追究制度、付款責任追究制度等，努力提高中心的反腐預防水平和廉政機制。
三、存在問題
我中心在市社保主管部門和縣委縣政府的正確領導下，全縣機關事業單位五項社會保險費的徵繳、支付退休費等工作的開展取得了一定的成績，但還存在很多不足之處，如我中心人員的思想政治素質仍需進一步加強，工作的責任性和鑽研度仍需進一步提高，相關法規法律的學習度有待加強等等。
在今後的工作中，我中心將繼續堅持以“三個代表”重要思想為指導，以創建和諧社會為宗旨，深入貫徹落實科學發展觀和十三屆三中全會精神，組織中心人員認真學習社會保障的有關資料，貫徹各級勞動社會保障會議精神，全面落實縣委縣政府及上級業務部門賦予的各項工作，緊緊圍繞社保的中心工作，搞好服務，解放思想，不斷開拓，為全面完成上級下達的任務，促進社會保障服務工作又好又快發展貢獻力量。
社保自查報告12
根據《x市職工社會保險事業管理局轉發部社保中心<關於全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知>的通知》精神，按照部、省、市關於自查整改工作要求，我局組織財務和業務及信息部門，比照部中心下發的“問題清單”進行全面排查，梳理出了業務經辦及基金管理方面存在的問題。針對問題提出了整改措施，現將自查及整改情況報告如下：
一、自查情況
按此文件要求，成立了自查工作組，組織了業務經辦、財務、信息管理部門人員，按照各股室的工作職責，全面比照部中心下發的“問題清單”中所列的xx個風險點的具體表現方式，逐一排查、逐一梳理。重點對“三個全面取消”、一次性養老保險費補繳、待遇核定和支付等高風險業務進行排查。通過排查，找出存在問題x個，形成“問題清單”，並將我局“問題清單”上報市局。
二、存在的問題及整改情況
（一）現金業務方面
1.存在問題
未全面實現社保卡銀行賬户發放社保待遇問題。由於歷史原因，xxxx年xx月底以前已領取養老、工傷、病殘待遇人員未能全面使用社保卡發放社保待遇。
2.整改情況
加大使用社保卡銀行賬户領取社保待遇宣傳力度，利用資格認證等途徑進行廣泛宣傳，儘量動員待遇領取人員使用社保卡領取待遇。同時，對新領待人員和換卡人員一律使用社保卡發放社保待遇。
（二）檔案管理方面
1.存在問題
未實現業務檔案一體化
2整改情況
xxxx年x月我縣上線省系統後，所經辦業務已將所需要件資料掃描進業務經辦系統。
（三）待遇核定方面
1.存在問題
退休待遇計發在系統中進行了複核。部份紙質表無複核人簽字問題。
2.整改情況
我局對今年以來辦理的養老待遇計發表進行了清理，對紙質表中無一、二級複核人簽字的，全部進行了重新複核補籤。今後，將嚴格按照業務經辦複核審批程序要求，及時履行各項待遇核定紙質表的複核簽字手續。
（四）關係轉移方面
1.存在問題
由於部分省市未接入部社保關係轉移平台，社保關係轉移未實現全面在線辦理。
2.整改情況
目前，由於仍有個別省市未通過部中心社保關係轉移平台在線辦理關係轉移，導致我局對所經辦的關係轉移業務未能全面在線辦理。待這些省市接入部中心平台後我局按規定全面在線辦理關係轉移。
（五）賬户管理方面
1.存在問題
個別月份“收入户”賬户基金未清零問題。
2.整改清理
我局每月末基金“收入户”財務賬面已清零，並將支票、匯票及時送達開户行，要求開户行及時將“收入户”基金全額劃轉到市社保局專户。由於個別月份銀行未及時劃轉，導致“收入户”賬户月末未清零。今後，我局將進一步督促開户行按規定及時上劃基金，確保月末清零的'基金管理制度落到實處。
（六）數據共享方面
1存在問題
外部與公安、民政、衞健各部門數據共享不完善不充分問題。
2.整改情況
從今年x月起，每季度到衞健部門提取居民生存狀況信息並與我局正常發放待遇人員進行信息比對，對比對出的已死亡人員暫停待遇發放。從xxxx年xx月起，我局將按月與衞健部門進行生存狀況比對，確保基金安全。
三、今後工作方向
在今後的業務經辦工作中，我局將進一步加大風險防控力度，健全規章制度和科學經辦流程，重點關注“三個全面取消”、社保費一次性補繳、待遇核定、資格認證、財務基金管理等高風險業務，排查業務經辦中的薄弱環節和出現的問題，並針對情況進行整改，確保業務經辦安全和基金管理安全。
社保自查報告13
為切實加強醫療保險經辦機構內部控制體系建設，維護醫療保險基金安全，根據部、省的相關文件精神和統一部署，我市市本級及所屬縣醫保經辦機構於20xx年6月至20xx年9月對本部門、本單位醫保經辦機構內控制制度建設進行了認真檢查評估，積極查找問題，梳理經辦風險。為此專門成立了檢查評估小組，領導並具體組織實施本次檢查評估工作。整個檢查評估分為自查自糾和檢查評估整改兩個階段。評估內容主要包括經辦機構組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制、內部控制的管理與監督等五個方面。現將檢查評估情況報告如下：
一、基本情況
（一）組織機構控制
一是建立主任負責，副主任分管協作的管理制度。市醫保中心在市委市政府有關部門的領導下，在市社會和勞動保障局的指導下，獨立自主的開展醫療保險工作。中心設中心主任一名，全面負責醫保中心工作，協調解決各副主任間工作中遇到的問題，謀劃醫保中心全局工作，開拓進取、與時俱進、科學發展。中心設有三名副主任和辦公室等七個業務科室。中心決策機構為中心主任辦公會議，由中心主任主持、三名副主任參與決策。
二是建立了業務各個環節互相監督制約制度。醫療保險經辦機構各個業務科室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規範。各項待遇支付時，首先由業務科室審核、再經分管領導複核、最後經主要領導簽字。真正做到了各個環節互相監督制約。
三是強化業務、優化了崗位設置。市醫保中心設立辦公室、財務科、醫療科、徵集科、結算科、特殊病科、計算機室等七個業務科室。
辦公室：協助領導組織，行政管理工作；負責中心後勤工作。 財務科：負責醫療保險基金管理及中心內部的財務管理工作。 徵集科：負責醫療保險參保登記及繳費基數審核,參保人員信息變更審批,醫保IC卡發放、掛失等工作。
醫療科：負責參保人員門診、住院費用的審核，對定點醫院
（藥店）監督檢查，對其報告分析等工作。
結算科：負責醫保中心與定點醫院（藥店）的費用結算；個
人醫療費用的報銷；醫療費用的統計、分析等工作。
特殊病科：負責《慢性病就診卡》的發放及慢性病就醫管理，三種特殊慢性病的門診補助的確認等工作。
計算機室：負責醫療保險計算機系統的維護和管理及軟件開
發、完善工作。
各業務科室分工協作，各有專攻，合理設置的內設科室組織
架構進一步明確了各科室間的業務信息傳遞、反饋、監控流程，為深化醫藥衞生體制改革過程中起到重要作用。
（二）業務運行控制
1、依法操作 有章可循
我市醫療保險經辦機構嚴格規範行為，依據國家社會保險有
關法規和政策並結合本地區實際制定業務操作管理辦法和工作制度，確保各項措施有法可依、有章可循。
根據國發?1998?44號文件、皖政?1999?27號文件、淮政辦?1999?42號文件、淮勞障?20xx?108號文件、淮政?20xx?67號文件精神，先後制定了我市職工醫療社會保險的操作管理辦法和工作制度、靈活就業者參加醫療保險制度以及城鎮居民基本醫療保險的操作管理辦法和工作制度，以及城鎮職工、居民醫療保險繳費標準。
同時我市醫療保險經辦機構結合社會經濟發展，不斷提高醫
療保險待遇。根據淮勞障?20xx?50號文件精神，職工基本醫療保險統籌基金最高支付限額為5萬元，大額醫療救助基金最高支付限額為20萬元；城鎮居民醫療保險基金支付限額，少年兒童、在校學生為10萬元，其他參保居民為6萬元。
2、完善服務 方便保民
醫療保險經辦機構緊緊圍繞服務下功夫，改進就醫、報銷模
式，方便參保人就醫、報銷。參保人持IC卡、證歷、複式處方到
本市內定點醫院（藥店）就診或購藥。因病情需要急診的，可就近醫院治療，後轉至定點醫院治療。長期在外的，可辦理異地就醫手續在異地就醫。
在本市定點醫院就診的患者，直接在醫院結算；已按規定辦
理異地居住手續的或急診的患者，治療結束後，可持醫保卡、住院發票、病歷複印件等相關材料到醫保中心報銷。
3、嚴格流程 獨立操作
醫療保險經辦機構對各業務環節的經辦範圍、程序、要求和
辦理時限等方面進行明確規定。各業務科室的操作流程既要各司其職、獨立操作，又能相互銜接、相互制約，操作人員嚴格按照規定的操作流程在其職權範圍內開展工作。同時明確各項業務審核、複核和審批要求，明確規定審核的`相關報表、憑證等的真實、完整和有效。
6、政務透明 開門納諫
建立政務公開制度，設立政務公開欄，對社會保險政策、業
務流程、經辦人、辦理時限和內容等方面做到公開透明。同時每週做客淮北市廣播電台的行風熱線欄目，接受聽眾諮詢、建議。在收費項目上，我市醫療保險經辦機構根據省財政廳、省物價局（皖價費?20xx?288號）文件精神，制定職工醫療社會保險收費項目。並製作“職工醫療社會保險收費公示欄”在醫保服務大廳、電子觸摸屏公示。
7、檔案管理 嚴格規範
建立業務檔案資料保管制度，明確業務經辦過程中涉及的相關資料的留存、歸檔、立卷和保管。
（三）基金財務控制
1、建立財務會計等管理制度。我市醫療保險經辦機構按照國家的法律、法規、政策和社會保險基金財務會計制度，同時結合本地實際，建立起一套合理的財務會計等管理制度；
2、統籌基金與個人賬户基金分別獨立核算，運用合理的會計方法對發生的業務進行賬務處理；
3、建立分工明確的崗位責任制。設立會計負責人（主管）、記賬、出納等崗位。會計人員輪崗或調離時，履行交接手續。財務印鑑、票據、空白憑證實行專人分別保管；
4、財務收支審批實行分級授權，杜絕未經授權越崗代辦；
5、堅持不相容崗位相互分離。貨幣、有價證券的保管與賬務處理分離，空白憑證的保管與使用分離，資金收支的審批與具體業務辦理分離，會計處理與業務經辦、信息數據處理分離；
6、財務與業務進行定期核對，並做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
社保自查報告14
市社保處：
根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：
一、組織機構控制
一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的基礎上，機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規範，明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責範圍。
二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規範。各項待遇支付時，首先業務審核、分管領導複核，主要領導簽字，做到了各個環節互相監督制約。
三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規範業務流程、優化崗位設置等措施，切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設，有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。
二、業務運行控制
一是社會保險登記、變更、註銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳户管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理，稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。
二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責，辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及諮詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。
三、各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閲檔案，須持介紹信或相應的證明。
三、基金財務控制
一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定，分別設立財政專户、支出户，地税徵收的養老保險費及時撥付財政專户，按月申請資金及時撥付到支出户，確保足額發放。對存入銀行的沉澱或當期基金，按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算，所得利息併入了基金。
二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結餘。
三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行，在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。
四是基金的'決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一佈置，我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關數據一致。
五是按照管理權限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。
四、信息系統控制
開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統的帳户、口令等進行了一次專門的清理檢查，並及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案，對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查，對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網絡安全。三是規範信息的採集、審核和發佈流程，嚴格信息發佈審核，確保所發佈信息內容的準確性和真實性。
四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連，為了防止人為的或其它意外事件發生，使致信息系統的數據丟失，採取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。
五、內部控制的管理和監督
目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閲社會保險個人帳户手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，並不定期對各項業務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業務主管部門。
雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定，但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
六、整改意見或建議
一是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強幹部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。
二是進一步規範網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，工作需要時連上網線，不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成，不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。
三是實地稽核與專項稽核相結合，確保養老保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。
社保自查報告15
根據縣人大常委會關於開展《中華人民共和國社會保險法》執法檢查實施方案的通知要求，我局高度重視並根據檢查內容開展失業保險的自查工作。現就我縣失業保險的徵收、發放等相關情況彙報如下：
一、失業保險制度建設情況
為加強社會保險經辦機構內部控制，確保經辦和管理工作規範、合理、有效運行，保證失業保險基金的安全與完整，維護參保者的合法權益，我局制定了《失業保險內部控制管理辦法》，明確崗位責任制，對失業保險的參保登記、基礎數據管理、失業保險費徵收、待遇審核、失業保險金申領、發放，基金支付等環節做出具體的要求，保證了失業保險基金的安全規範運作。
二、失業保險基金管理情況
我局失業保險基金財務核算嚴格執行社保基金財務管理制度和會計核算制度，會計帳面整齊、規範，原始憑證完整、真實，按規定專設收入户和支出户，規範管理銀行賬户和財政專户賬户，與銀行及財政部門相互之間達到了賬實相符。
三、失業保險信息管理情況
失業保險信息系統按業務分工不同設置不同權限，專設管理員對系統進行權限設置管理，保障計算機網絡和信息系統的安全運行，做到專人專機，專設權限，嚴禁越權操作。
四、失業保險金髮放情況
失業保險金的發放每一筆都執行嚴格的審批程序，責任到人，層層把關。我局針對失業保險金髮放採取到企業單位實地核查、電話詢問失業人員、查閲參保資料、上報上級主管部門審批等嚴格程序進行，保證了失業保險金的發放公平公正。今年上半年共批准享受失業保險金待遇13人，發放失業保險金2萬元。
五、失業保險基金徵收情況
為了完成每年市局下達的失業保險基金徵繳任務目標，對行政事業參保單位人員，我們實行通過每月由財政代扣失業保險費，對企業則通過開具銀行託收單託收失業保險費和上門催繳等方式徵收失業保險費。
今年上半年縣財政代扣財政代發工資行政事業單位參保人員2352人，按職工的工資總額的'3%收繳，徵繳金額33.6萬元，企業參保人員3212人，按20xx年社平工資2315元做為徵繳基數，共徵繳金額133.8萬元，上半年共徵收失業保險167.4萬元。完成市下達的全年徵收任務的120%，上半年度失業保險基金滾存結餘為1296.3萬元。
六、失業保險發放標準情況
今年享受失業保險待遇的標準，根據贛人社發[20xx]28號《關於調整失業保險金髮放的通知》和贛人社字[20xx]269號《關於領取失業保險金人員參加職工基本醫療保險有關問題的通知》要求，執行失業保險金每月440元的標準並代繳職工基本醫療保險費94。42元，每月按時足額發放失業保險金，維護了失業人員的權益。
七、存在的問題
（一）、失業保險的社會認知度不高，部分單位和職工對失業保險沒有足夠的認識，缺乏參保主動性。
（二）、教育系統單位繳納部分2%一直沒有繳納，衞生系統各鄉鎮衞生院等也徵收不到位。
（三）、有些企業在歷年提高徵繳基數時配合不到位，多次催繳至今仍未繳納失業保險費。
八、今後的工作打算
通過這次人大常委會關於《中華人民共和國社會保險法》的執法檢查，藉此契機，將從以下幾個方面完善做好失業保險徵繳工作：
（一）、繼續加強對社會保險法及相關社保政策法規的學習，提高業務能力和服務水平，從而更好地服務企業和職工，樹立失業保險工作的新形象。
（二）、加大稽核力度，確保失業保險費應收盡收。我們將強化稽核力度，對繳費不正常企事業單位進行重點稽核，徹底摸清參保單位基本情況，確保參保單位如實申報、如實繳納失業保險費。
（三）、加大失業保險政策法規宣傳力度，努力提升全社會對失業保險的認知度。針對部分單位及職工對失業保險政策法規認識不足的現狀，我們將通過各種形式如有線電視、新聞媒體、發放宣傳資料等，深入未參保企業講解失業保險政策，讓廣大職工都能瞭解參保的權利和義務，整體推進失業保險工作的開展。
