隨着個人的素質不斷提高，報告不再是罕見的東西，報告根據用途的不同也有着不同的類型。那麼一般報告是怎麼寫的呢？以下是小編精心整理的績效自評報告，希望能夠幫助到大家。
績效自評報告1
根據《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預〔20xx〕452號）的要求，我單位在全面總結預算管理工作的基礎上，對照預算編制、執行監督、預算績效等多方面內容進行檢查，實事求是地開展自評，現報告如下：
一、嚴控一般性支出，科學編制預算。為規範預算編制科學化、精細化管理，領導高度重視，專門召開預算編制協調工作會議，結合本部門工作要求及時佈置、精心實施；牢固樹立過“苦日子”思想，嚴控一般性支出，加強全口徑預算管理，部門所有收入和支出全部納入預算，統一管理，統籌安排。基本支出按政策編制，項目支出預算在辦公室與業務處室反覆會商的基礎上科學編制，符合項目儲備機制要求。預算編制過程中，嚴格按照政府採購目錄及省級資產管理有關要求，編制政府集中採購預算、新增資產配置預算、政府購買服務預算。改進各項工作，提高預算編制質量，按要求編寫報送部門預算草案文本，文本規範、內容詳實、完整。
二、嚴格管理，預算執行穩定有序。年初制定詳細的用款執行計劃，執行過程中本着“以收定支，量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則，總結分析上年度預算執行情況，找出影響本年預算支付的各種因素，適時調整，按工作進度執行預算。預算執行做到基本支出按序時計劃執行，項目支出按工作進度或合同約定支付，及時申報採購預算，並按要求執行完畢。
三、強化責任意識，接受預算監督。主動接受人大、審計和財政部門監督檢查，認真落實人大審查和審計監督意見。規範財務管理,完善內控體系,嚴格執行財務審批制度，強化研究經費監管和單位預算管理的監督檢查。
四、完善預算績效管理，提高財政資金使用效益。按照省財政廳預算支出績效考核的相關要求，我中心堅持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價，紮實推進項目預算績效評價工作，切實提高財政資金使用效率和單位財務管理水平。由辦公室牽頭成立項目自評及整體績效自評工作組織和相關聯繫人；制定評價及監督工作實施方案；設計符合本部門項目特點的科學、準確的評價指標,形成自評工作報告；下一步我們將繼續強化績效自評結果應用，把績效自評結果作為改進預算管理的'重要依據，真正讓財政資金髮揮最大經濟社會效益。
五、加強決算管理，提高決算數據質量。根據《安徽省財政廳關於做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財庫〔20xx〕1638號)要求，認真組織決算編報工作，按時審核和彙總報送本部門決算，決算數據真實、準確和完整；組織開展決算數據質量核查，並形成核查報告，提高決算數據質量。嚴格執行財政財務管理各項規定，真實反映預算資金執行結果,加強決算管理，強化數據分析，發揮決算功能作用，將發現的問題反映到預算編制、執行、會計核算等環節中，發揮決算促進預算管理的作用，促進財務管理工作規範有效。
六、依法規範，適時公開預決算。按照《中華人民共和國預算法》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關法律法規的規定，認真履行預決算公開責任主體的職責，依法、規範、按時在安徽省政務公開網站和省政府發展研究中心門户網站上公開部門預決算。
七、預算管理工作績效自評結果。對照《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預[20xx]452號），我中心20xx年預算管理綜合考評自評得分為97分。其中，預算編制30分，預算執行28分，預算監督10分，預算績效管理9分，決算編制10分，預算公開10分。為了充分發揮財政資金績效作用，今後，我們將進一步增強預算管理責任和預算績效意識，切實提高預算管理的科學化精細化水平。
績效自評報告2
一、基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
全面貫徹黨的十九大精神，按照大眾創業、萬眾創新的新要求和省委、省政府部署，堅持“政府引導，市場主導，需求嚮導”原則，全面落實扶持農民工、大學生和退役士兵等人員返鄉創業政策，重點實施7個“行動計劃（20xx-2017年）”，大力支持返鄉創業，拓寬就地就近轉移就業途徑，培育經濟社會發展新動力，催生民生改善、經濟結構調整和社會和諧穩定新動能。
在我國經濟增速換擋和動能轉換的背景下，推動大眾創業、萬眾創新將成為經濟增長新引擎。國務院辦公廳印發《關於支持農民工等人員返鄉創業的意見》，推動農民工等人員返鄉創業。為加快返鄉人員創業步伐，吉林省人民政府辦公廳出台了《關於支持農民工等人員返鄉創業的實施意見》（吉政辦發〔20xx〕88號）；長春市人民政府辦公室出台了《關於支持農民工等人員返鄉創業的實施意見》（長政辦發〔20xx〕144號）等創新機制政策。
本項目建成後，為入駐園區的企業搭建功能完善的創業平台，建立良好的創業環境和秩序，加快優勢產業集聚和中小企業發展，推進區域經濟又好又快發展。
2、項目主要內容及實施情況
規劃用地面積87,158.58m2，規劃總建築面積62,065.00m2（計容面積98,065.00m2），其中地上建築面積59,975.00m2，地下建築面積2,090.00m2。雙創孵化產業園規劃建設16棟建築，其中研發服務中心3棟，框架結構，總建築面積12,705.00m2（其中地上建築面積11,240.00m2，地下建築面積1,465.00m2）；廠房8棟，層高6米～12米，門式鋼架結構，總建築面積49,050.00m2（其中地上建築面積48,450.00m2，地下建築面積600.00m2），計容面積86,540.00m2；泵房1棟，地上一層、地下一層，框架結構，建築面積274.00m2（其中地上建築面積24.00m2，地下建築面積250.00m2）；門衞4棟，砌體結構，總建築面積36.00m2。配套建設供配電、給排水、供熱、消防、弱電設施等及道路、綠化。
項目目前處於在建狀態，20xx年一期工程已完工，二期工程主體已完工，三期工程進行場地平整。
3、資金投入和使用情況
20xx年申請地方政府專項債券資金6,000.00萬元，根據長春市雙陽區財政局文件《關於長春市雙陽區20xx年第一批專項債券項目資本金納入財政預算調整計劃的函》（長雙財函[20xx]681號），項目資本金納入區級財政預算調整計劃，20xx年財政預算安排4,175.63萬元。
20xx年專項債券資金未支付，資本金支付1,632.96萬元。
（二）項目績效目標
1、總體目標
項目按期竣工，產業園將會以創業創新資源整合及服務創新為發展戰略，形成以市場為導向，集知識產權、技術轉移、創業孵化、信息服務、教育培訓、展覽展示等功能一體的中小企業“雙創”產業園。
2、階段性目標。
20xx年計劃一期和二期工程完工，三期工程完成主體工程。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目標
根據評價項目的情況和特點，運用科學、規範的`績效評價方法，客觀、公正地對長春聚豐投資開發有限責任公司長春市雙陽經濟開發區雙創孵化產業園區項目新增地方政府債券資金進行綜合評價，全面考察項目的預算、實施、管理、結果及影響。通過績效評價，為加強地方政府專項債券項目資金績效管理，提高專項債券資金使用效益，有效防範政府債務風險發揮作用。
（二）評價對象和範圍
本次績效評價主要內容為對長春聚豐投資開發有限責任公司長春市雙陽經濟開發區雙創孵化產業園區項目申請20xx年地方政府專項債券資金的全年執行率、產出、效益和滿意度進行綜合評價。
（三）績效評價原則
採用定量分析與定性分析相結合的比較法，對長春聚豐投資開發有限責任公司長春市雙陽經濟開發區雙創孵化產業園區項目新增地方政府債券資金績效情況進行客觀分析和評價。
（四）評價方法
本次評價方法採用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法。
1、成本效益分析法，將投入與產出、效益進行關聯性進行分析。
2、比較法，將實施情況與績效目標、歷史情況進行比較。
3、因素分析法，綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。
4、公眾評判法，通過公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判。
三、綜合評價情況及評論結論
全年執行率和一級指標權重統一設置為：全年執行率10%、產出指標60%、效益指標20%、滿意度指標10%。總分由全年執行率得分和各項指標得分彙總形成。
通過本次績效評價工作，長春聚豐投資開發有限責任公司長春市雙陽經濟開發區雙創孵化產業園區項目新增地方政府專項債券資金績效評價最終得分60.65分。
績效評價得分彙總表
指標類別全年執行率產出效益滿意度合計
權重10.0060.0020.0010.00100.00
得分1.0533.6016.0010.0060.65
得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%
四、績效評價指標分析
（一）全年執行率
20xx年計劃投資規模15,495.55萬元，全年執行數1,632.96萬元，全年執行率10.54%。該指標滿分10分，得分1.05分。
（二）產出指標
產出指標包括數量、質量、時效和成本四個二級指標，滿分為60分，得分為33.6分。
1、數量指標
數量指標滿分19分，得分4.5分。
偏差原因分析及改進措施：20xx年申請專項債券資金6000萬元，21年未支出，應加快資金支付進度；20xx年計劃一期、二期工程完工，三期工程完成主體工程。實際建設內容：一期完工，二期主體完工，三期平整場地。按計劃工程建設完成度為50%。
2、質量指標
數量指標滿分18分，得分18分。
3、時效指標
時效指標滿分18分，得分11.1分。
偏差原因分析及改進措施：項目計劃於計劃20xx年8月竣工，截至20xx年底項目按期完工度為50%。
4、成本指標
成本指標滿分5分，得分0分。
偏差原因分析及改進措施：項目正在建設中，尚未完工，未發生運營成本。
（三）效益指標
效益指標包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響四個二級指標，滿分20分，得分16分。
1、經濟效益指標
經濟效益指標滿分4分，得分0分。
偏差原因分析及改進措施：項目正在建設尚未竣工運營，尚未發揮經濟效益。
2、社會效益指標
社會效益指標滿分8分，得分8分。
3、生態效益指標
生態效益指標滿分6分，得分6分。
4、可持續影響指標
可持續影響指標滿分2分，得分2分。
（四）滿意度指標
滿意度指標滿分10分，得分10分。
五、主要成效
項目單位組織機構健全、職責分工明確，制定了債券資金管理制度及各項業務流程管理制度，制定了專項債券資金使用計劃並按嚴格按照專項債券資金專户管理辦法進行債券資金撥付。
項目建成後，產業園將會以創業創新資源整合及服務創新為發展戰略，形成以市場為導向，集知識產權、技術轉移、創業孵化、信息服務、教育培訓、展覽展示等功能一體的中小企業“雙創”產業園。
雙創孵化產業園建設項目孵化創業成果，培育中小企業及其它創業者自主創新能力，促進創新企業成長，並將着力打造完整的創新創業服務鏈，為入駐企業成長提供和營造良好的創業環境。開發區管委會辦公室為進一步提升管理水平，提高生產效益，為中小企業等提供新的發展機遇和空間，將會把雙創孵化產業園建設項目作為雙陽經濟開發區建設的重點工作，使產業園能夠成為開發區的“雙創”平台，科技創新平台。
績效自評報告3
為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績[20xx]7號)有關要求,現將20xx年國家綜合檔案館新館建設工程款績效自評如下:
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
桂陽縣國家綜合檔案館新館根據《檔案館建設標準》，檔案館建築規模主要依據應保存的館藏檔案數量、公共服務、檔案業務流程等因素確定，新館實際建築面積6938.6㎡，其中地上建築4層，地下建築1層，新館於20xx年11月24日動工，20xx年10月31日完成建設任務。項目建設任務竣工後，經省委辦公廳和縣住建局、質監站、項目業主等單位組織專人驗收，驗收結果合格。20xx年5月正式投入使用。
1、項目基本性質：本轄區內的國家綜合檔案館建設項目經費，是中央、縣財政局配套的專項項目。
2、用途和主要內容：主要用於國家綜合檔案館的建設。
3、涉及範圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。
4、驗收審計情況：20xx年10月，經過審計，國家檔案館新館建設項目需投入22242450元。
5、項目建設資金已投入情況：20xx年-20xx年財政已撥付1462萬元，已支付1462萬元。
6、20xx年，年中調整以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元，實際到位120萬元。
7、項目建設還需撥付6422270元。
（二）專項資金預期目標完成程度。
項目總目標：國家檔案館新館建設項目是我館圍繞縣委、縣政府的'工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效，更好地服務我縣檔案創新引領開放崛起戰略。
階段性目標：20xx年
項目完成後預期主要的經濟效益、社會效益：滿足檔案存放、利用需求，將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。
可持續影響：使檔案館新館成為、安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務中心、已公開現行文件利用中心和政府信息公開查閲的法定場所，在服務羣眾、維護穩定、推動桂陽檔案事業發展等方面起到積極作用。
（三）專項資金使用管理情況。
1、專項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)
根據桂陽縣財政局年中調整預算的通知，以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元。截止20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的縣財政資金到位120萬元，資金到位率為40%。
（二）專項資金使用情況
截止20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用120萬元，資金使用率為100%，用於支付新館建設工程款。
（三）專項資金管理情況
本次績效評價範圍內的專項資金屬於專款專用資金，嚴格按照縣財政預算資金的安排合理使用，專項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務制度的規定。建立專項資金使用管理責任制，提高其使用效率。在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，由縣會計核算中心專賬核算，並嚴格按照項目批准要求執行，資金及時到位並支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位，專項資金按規定的用途使用並達到預期目的。
二、專項資金主要績效
（一）主要產出指標完成情況。
1、數量指標完成情況。新館面積6938.6㎡，庫房消防系統1套，庫房恆温恆濕系統1套，安全監控系統1套，中央空調1套，庫房密集架20xxm3。
2、質量指標完成情況。新館建設項目符合檔案館建設標準，順利通過驗收，項目獲省優質工程稱號。
3、時效指標完成情況。項目於20xx年11月24日動工，20xx年10月31日通過驗收，20xx年5月正式投入使用。
4、成本指標完成情況。20xx年新館建設經費預算300萬元，實際到位和支付了120萬元。
（二）主要效益指標完成情況。
1、社會效益指標完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項目完成後查閲檔案將更加便利。
2、可持續影響指標完成情況。一是將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。二是推動桂陽檔案事業發展。
3、滿意度指標完成情況。新館投入使用後，經問卷調查查檔人員滿意度達98%以上。
三、存在的問題及建議
（1）存在問題
由於縣財政困難，工程款不能按合同支付。
（2）相關建議
加強項目資金調度，及時撥付項目資金。
績效自評報告4
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目，項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示，市財政補助我單位電費，主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）。
該項目的年度績效目標為：1、控制全年用電量；2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月，順利完成本年度各項工作任務。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）。
1、項目實施的必要性和可行性：根據我單位工作計劃，項目的實施可以滿足我單位日常工作需求，確保我單位日常業務順利開展。
2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求，電費能保障我單位工作有效運轉，該項目符合申報條件，申報、批覆程序符合相關管理辦法。
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。
截止20xx年12月底，我單位申請項目資金40萬元，已全部下達。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。
截止20xx年12月底，該項目實際支出金額40萬元，支出進度100%。按照專款專用原則，在本單位嚴格監督下，該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用，項目資金使用率為100%，資金的支付依據合規合法。
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的.制訂及執行情況）。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金，設立項目資金專賬，專人管理。制定嚴格的資金使用制度，做到專款專用，使項目達到預期目標。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
經過全面深入瞭解本單位工作需求情況，電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電，保障我單位工作正常運行。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）。
項目目標設定依據充分、明確、合理，各項符合相關規定。項目實施過程中，遵循先考察、調研，再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
我單位20xx年控制全年用電量，保障廣播電視專用設備及辦公照明用電，順利完成本年度各項工作任務，部門滿意度95%以上，達到了申報的績效目標。
項目的經濟性分析：為保證財政資金的使用效率，我單位在項目執行過程中，嚴格加強費用控制，沒有出現浪費現象，確保將費用控制在預算範圍內。
項目的效率性分析：本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月，該項目基本實現了預期質量目標。
項目的有效性分析：通過對項目的執行，廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障，順利完成本年度各項工作任務，基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續分析：電費項目作為本單位電費類經費開支，項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展，為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。
無
五、其他需要説明的問題
（一）後續工作計劃。
根據20xx年電費項目的實際執行情況，我單位將調整相關工作目標，確保20xx年該項目的預算更精準。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。
該項經費缺口較大，不足以支撐本單位日常使用，建議財政部分提高該項經費預算。
績效自評報告5
一、部門概況
（一）部門職能職責概述
負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。
（二）部門組織機構及人員情況
安仁縣農業農村局設12個內設機構，分別為辦公室（對外交流與合作股、市場與信息化股）、人事股（科教教育股）、計劃財務股、政策法規股、發展規劃股（鄉村產業發展股）、農村社會事業促進股、農村合作經濟指導股、種植業管理股（種業管理股）、農產品質量安全監管股，農業資源保護與利用股（農田建設與農墾股友）、畜牧獸醫股（漁業漁政管理股）、農業機械化管理股；6個股（站、中心），農業技術推廣中心、農業綜合服務中心、農作物服務中心、土肥和植保服務中心、農產品質量安全檢驗檢測中心、安仁縣農業行政執法大隊；管理縣農業產業發展服務中心、縣農機事務中心、縣畜牧水產事務中心、縣農村經營服務站、縣農業科學研究所、縣柑桔場、縣農業廣播學校。
（三）部門20xx年度重點工作計劃
1、抓好兩項改革，激發鄉村振興內在活力
（1）抓好縣直部門機構改革。精心組織，周密部署，主動銜接，加強協作，確保職能整合到位，確保機構改革任務圓滿完成；
（2）抓好農村綜合改革。深化農村土地制度改革，完善承包地“三權分置制度”，積極穩妥推進農村集體產權制度改革；加快供銷改革步伐，建設好農村物聯網、互聯網和農村政務平台。
2、抓實三個重點，引領農村全面進步
（1）抓實產業發展。突出扶貧抓產業，結合精準扶貧，圍繞“四跟四走”產業發展思路，堅持以產業助力脱貧，以扶貧促產業發展，持續提升產業扶貧質量和成果。一是繼續完善現有產業扶貧實施方案，加強已鏈接企業監管和風險評估，確保貧困户分紅到位；二是補齊村村建立合作社，非貧困村貧困户利益鏈接短板；三是激發貧困户內生動力，引導貧困户積極參與中藥材、優質稻、特色種養等微企業發展。突出特色抓產業，制定《安仁縣中藥材產業轉型提質實施意見》，堅持“枳殼+”發展模式，制定20xx年中藥材實施方案，突出中藥材由量向質轉變，重點培植規模化、規範化種植合作社，建立健全中藥材冷鏈物流銷售體系。突出傳統抓產業，穩住糧食麪積70萬畝，產量30萬噸，油菜面積25萬畝，烤煙面積5萬畝，發展高檔優質稻17萬畝。
（2）抓實美麗鄉村創建。繼續打造以稻田公園為核心的美麗鄉村示範帶，推進靈官鎮整域推進試點，充分發揮龍海地熱資源，打造龍海休閒康養鎮，積極申報渡口鄉石衝村省級美麗鄉村創建以及永樂江鎮山塘村國家級鄉村振興示範創建。
（3）抓實農村人居環境整治。緊緊圍繞建設“潔淨鄉村美麗安仁”這一目標，創新農村環境衞生制度和機制，鞏固農村環境衞生已有成果，推進“廁所革命”步伐、持續開展“拆危拆舊”行動，強化農村污水治理。
3、實現四個加強，推進農業全面升級
（1）加強農產品質量安全監管體系建設。強力推進食用農產品追溯體系建設，建設好湖南農產品身份證平台，建立完善國家農產品溯源體系，創建安平鎮、靈官鎮、永樂江鎮農產品監管示範鄉（鎮）；
（2）加強知名農業品牌建設。繼續推進“三品一標”認證，培育和管理好安仁枳殼品牌，圍繞優質稻、中藥材等主導產業，以生平米業、鑫亮糧油、湘眾藥業等龍頭企業品牌為重點，打造品質優、科技含量高、市場競爭力強的'知名農業品牌；
（3）加強農業龍頭企業培育。加大生平米業、湘魯臍橙、豪峯茶葉品牌創建和監管力度。鼓勵鑫亮糧油、湘眾藥業實施“走出去”戰略，尋求合作伙伴和商機。加快現代企業創建步伐，加大招商引資力度，積極與上海悦然科技公司對接，爭取“甜葉菊”項目早日落户安仁。抓好省市級龍頭企業申報工作，創造條件申報奎源11農業為省級龍頭企業；
（4）加強農業綜合行政執法建設。學習貫徹中共中央《關於深化農業綜合行政執法改革的指導意見》文件精神，持續深化農業綜合行政執法改革，加快建設堅強有力的農業綜合行政執法體系和執法隊伍，努力實現依法護農、法治護農，為農業生產構築安全防線。
（四）部門整體收入支出規模、使用方向
20xx年財政撥款收入1587.21萬元，支出16,98.13萬元，其中：工資福利支出1171.93萬元，商品和服務支出185.79萬元，對個人和家庭的補助38.36萬元，對企業的補助支出302.05萬元。
（五）財務管理狀況
基本支出實行國庫集中支付制度，手續齊全後由局長和分管財務的副局長審核後報財政局國庫集中支付局審核付款。建立健全農業局財務管理制度、財務開支制度、項目立項和審批制度、“三一大”集體議事表決制度、“內部控制”制度、績效評價等十餘項規章制度。
二、部門專項資金組織實施情況
（一）專項資金支出情況
20xx年縣級專項資金預算數為134.8萬元。其中：農產品質量安全4萬元，中草藥辦中草藥發展資金24萬元，植物保護4萬元，農民勞模經費4.8萬元，農村黨風廉政建設工作經費10萬元，院士工作站工作經費20萬元，蔬菜質量檢測4萬元，農村環境整治16萬元，菜籃子工程10萬元，秸稈綜合利用和禁燒5萬元，農村能源建設9萬元，新農村建設工作經費8萬元，統籌城鄉發展16萬元。
（二）專項資金管理情況
財政項目資金按照專人負責、專户存儲、專賬管理、專款專用的“四專”要求，項目建設資金統一由縣財政局農業局或經濟建設股集中管理，資金支出實行報賬制。確保項目資金安全高效，嚴格按照項目批覆的預算開支，做到專款專用，不擠佔、挪用項目資金。工程完工後由建設項目工作領導小組和財政相關部門組織驗收，驗收合格後視項目要求報審計局審計，審計合格後交省、市有關部門驗收。
（三）專項資金支出績效情況
三、扶貧項目資金組織實施情況
（一）扶貧項目資金收支情況
重點產業收入840萬元,支出829.75萬元，結餘10.25萬元上解國庫；特色產業扶貧收入25元，支出21萬元，結餘4萬元上解國庫；貧困户自主創業：1300萬元，支出1195.17萬元，結餘104.82萬元上解國庫；貧困户户廁改造收入124.97萬元 支出57.63萬元。結餘67.34萬元上解國庫。高標準農田建設及高效節水灌溉1386.52已全部支出。
（二）扶貧項目資金管理情況
按安仁縣扶貧資金使用管理辦法設農業局涉農統籌整合資金專賬，報賬按安仁縣財政涉農統籌整合資金報賬審批卡走程序，實報國庫集中付報賬制。
（三）扶貧項目資金支出績效情況
見涉農整合資金績效評價報告
四、總體評價情況
一年來，農業農村工作取得了良好成效：中藥材現代農業產業集聚區成功創建為省級現代農業產業園；安仁縣在全省“稻油”“稻稻油”水旱輪作試點推進會議上做典型發言；全省場地無盤旱育秧技術現場觀摩會在我縣召開，安仁作典型發言;湖南省農作物秸稈綜合利用項目實施試點縣；安仁縣農業農村局榮獲20xx-2019年度湖南省“千企幫千村”先進單位；成功承辦全市農村集體產權制度改革成員身份確認現場會。中央台“田間示範秀”節目專題推廣安仁中藥材助力脱貧。神樂園臍橙首次成功進入海關出口備案。
（一）鄉村振興戰略實施有序開展
成立安仁縣實施鄉村振興戰略工作領導小組，由縣委書記任組長，下設辦公室，由縣農業農村局等6個縣直部門，成立產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興、城鄉融合發展六個專項工作組。全縣13個鄉鎮162個村居均成立實施鄉村振興戰略工作領導小組，切實落實“五級書記”抓鄉村振興領導責任制，加強“三農”工作領導力量。編制完成《安仁縣鄉村振興戰略規劃》《安仁縣實施鄉村振興戰略行動方案》《安仁縣實施鄉村振興戰略實績考核暫行辦法》等系列文件，為今後持續實施鄉村振興戰略提供了堅實的政策指導。
（二）主要農產品供給保障有效
堅持抓好糧食生產。全縣落實糧食播種面積66.25萬畝，總產量28.49萬噸；油菜冬播面積26.55萬畝。創建3萬畝稻油（稻稻油）水旱輪作樣板。經濟作物面積穩定，茶葉面積1.2萬畝，柑橘面積4.6萬畝。全縣生豬生產基本穩定,目前生豬存欄21.32萬頭、肉牛4.21萬頭、肉羊0.495萬隻、家禽發展142.68萬羽，水產品產量6580噸。
（三）農業綜合生產能力不斷提升
深入實施藏糧於地，藏糧於技戰略，劃定水稻生產功能區316700畝，油菜籽保護區面積210600畝。高標準農田建設項目2.7萬畝任務紮實推進，預計20xx年3月按期完成建設任務。“大棚房”問題專項清理整治行動共清理排查出“大棚房”問題18個，違規佔地面積33.34畝，除4個“大棚房”問題延期整改，其他的大棚房問題已全部按要求整改到位。繼續實施農機“千社”工程，建設8家省級扶持的農機專業合作社。農機化綜合水平70.1%，同比增長0.5%。
（四）六大強農行動紮實推進
大力實施“六大強農”行動，不斷提高農業質量、效益和市場競爭力。品牌強農方面，組織全縣農業企業積極參加20xx 湖南貧困地區優質農產品（北京）產銷對接活動、中國中部（湖南）和湖南（郴州）特色農產品博覽會等會展、產銷對接活動30多場次。圍繞優質稻、中藥材等主導產業，以生平米業、鑫亮糧油等龍頭企業品牌為重點，累計創建28個特色品牌和企業品牌。特色強農方面，重點培育壯大中藥材特色產業，中藥材產業由“種植”逐漸轉型升級為“初加工”，新建藥材加工廠4家，新培育標準化基地7000餘畝。奎源22農業和中國科學院長沙亞熱帶研究所、國藥集團、縣政府簽訂了“四方協議”。質量強農方面，全縣主要農產品質量安全例行監測合格率99.8%，省、市檢例行監測合格率為100%。生平米業、豪峯茶葉、東南陽光公司等6個企業實行農產品身份證管理，規模以上企業產品賦碼標識已納入國家農產品追溯平台。“三品一標”認證產品達到9個。融合強農方面，新增市級龍頭企業6家。目前全縣國家級農業龍頭企業1家，省級農業龍頭企業4家，市級農業龍頭企業18家，農民專業合作社843家，家庭農場344家。推出了湘贛邊區域合作示範創建“渡口丹霞-稻田公園-莽山梯田-義海風光”的旅遊精品線路。開放強農方面，培育東南陽光果業基地、豪峯茶業基地、安仁生豬基地為粵港澳大灣區生產基地。科技強農方面，紮實推進信息進村入户工程，按照“六有標準”建設縣級運營中心1個，村級益農信息社125個。促進信息化與農業現代化與農民生產經營相結合，為鄉村振興戰略提供了強有力保障。
（五）農業污染防治攻堅戰紮實開展
推進農業廢棄物資源化利用，全縣畜禽糞便資源化利用率達到85%；規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達95%以上；深入實施化肥農藥零增長行動，農藥使用量較去年減少4.3%，完成測土配方施肥面積95萬畝。繼續抓好重金屬污染加密調查，完成1766個加密點位與詳查點位的樣品採集工作。爭取國家資金865萬元，實施農作物秸稈綜合利用試點建設項目，秸稈綜合利用率達到了90.8%。
（六）農村改革激發農業農村發展活力
農村集體產權制度改革取得了階段性成效，截至20xx年全縣清查核實集體土地總面積165.97萬畝。農村集體經濟組織成員身份確認登記成員人數達37萬餘人，農村承包地確權頒證到户率95.9%。
（七）農村人居環境整治有新面貌
以“三清三改三拆”為工作重點，深入開展清掃清淤清庭院、改水改廁改環境、拆危拆舊拆旱廁工作，完成户廁2220座、公廁30座，户廁完成率111%，超額完成年度目標任務。創新開展“拆舊房，圍菜園”行動，全縣共拆除危舊房屋5618棟，總面積約572540平方米。在全縣創建1個省級、1個市級、1個縣級美麗鄉村示範村或農村人居環境整治示範村。着力推進農村人居環境整治工作，打好實施鄉村振興戰略第一仗。
（八）爭資力度促推農業農村經濟發展
20xx年農業農村局共向上爭取中央、省市項目36個，總項目金額11986.102萬元，有力促進了安仁農業農村經濟發展。
（九）主題教育夯實黨建基礎
以機構改革為契機，切實提高政治站位。深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，結合學與研，對照黨章黨規找差距精神；切實履行“兩個責任”和黨風廉政建設責任制，嚴控風險點，扎牢權力制約籠子。
五、存在的問題和建議
（一）鄉村振興開展困難。鄉村振興工作量大，要求高，目前受機構改革的影響，部分單位職能和人員轉隸不到位，人力難以跟上鄉村振興戰略實施步伐，影響了鄉村振興工作正常開展。
（二）農村人居環境整治資金投入嚴重不足。農村人居環境整治工作涉及農村生活污水、生活垃圾、廁所革命、衞生保潔、村容村貌整治，需要大量資金投入，僅靠地方財力難以保證。
（三）高標準農田工程項目推進困難。一是部門協調不順暢。表現在縣發改局的立項審核，縣財政局的預算財評等各個環節，特別是我縣財政局預算財評價格偏低，為工程質量埋下隱患。二是專業技術人員緊缺。由於機構改革,人員未到位，目前只設立一個臨時機構,明確1名臨時負責人，工作人員嚴重不足。
（四）資金人才技術等要素支撐農業農村發展不足。一是資金支撐農業農村優先發展不足。二是基層人才匱乏。
（五）農業農村公共基礎設施建設任重道遠。一是鄉村垃圾、污水處理能力存在短板，鄉鎮、行政村層面的集中供水、供氣設施、垃圾集中處理不能100%覆蓋。二是農村改廁任務重。三是農村生產生活基礎設施仍存在短板，農村水利灌溉問題突出，制約了農業產業的發展。
（六）部分領域融合發展不夠。一是一二三產業融合不夠。目前“農業+”發展深度不足，與工業、旅遊業、文化產業及物流業融合不夠緊密。二是傳統農業生產與現代農業對接難。
績效自評報告6
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。
調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後，所有資金都已經全部及時安排到位，並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度，規範各項經費的開支。資金使用規範，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成後及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批覆下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥後，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結餘。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
績效自評報告7
水源保護經費項目支出績效自評報告
一、項目概況：
通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。
項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。
二、評價結論
我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分，自評結果為優，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。
三、經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法；
水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。
（二）存在的問題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。
3、水源保證工作任務重、開支大，但經費分配有限，缺口大。
（三）建議和改進措施
1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。
2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衞生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規範管理、資源和環境保護等執法活動，打擊並遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。
3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。
正文：水源保護工作經費項目支出績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。
1、立項背景及目的。
滇源街道地處鬆華壩上游水源保護區，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接鬆華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉接壤。街道據盤龍區40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區內有小（一）型水庫1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產水量達2億多立方米，佔鬆華壩水庫年蓄水量的90%，佔水體年交換量的42%。
通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。
項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。
2、項目實施情況。
（1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強羣眾對環境保護的主動性、積極性、自覺性。
（2）通過開展水源保護監督管理聯動巡察，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治髒、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。
（3）重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態清淤。對東干渠、西乾渠、東小河、西小河、窯河、幹河、西河邊共7條支流進行清淤。
3、資金來源及使用情況。
xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用於撥付轄區各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費；河道清淤整治經費；截污溝渠整治經費；水質監測費等。
4、組織及管理情況。
水源保護工作辦公室為街道水源保護與發展工作的牽頭部門，具體負責組織、協調相關部門做好水源區管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監督檢查水源保護工作成員單位執行街道水源保護委員會決定、決議的情況，負責“農改林”土地管理牽頭工作，協調處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。
項目各項經費支出均通過相關報賬手續後進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批覆或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了專款專用，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出。
（二）績效目標。
1、總目標。
全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調整農業產業結構，加大水環境綜合治理，加強水源地水質監測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現冷水河、牧羊河水質穩定在Ⅱ類水（《地表水環境質量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質穩定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。
2、年度目標。
xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。
執行**市鬆華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。製作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。全面瞭解項目管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以後年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
（二）績效評價工作方案制定過程。
滇源街道辦自評，根據資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最後形成項目績效評價報告。
（三）績效評價原則、評價方法
1、績效評價原則。
（1）科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。
（2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監。
（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。
2、績效評價方法。
（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。
（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
（四）績效評價實施過程
1、數據填報和採集。
由項目負責科室進行項目總結，彙總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告。績效自評小組根據科室填報的數據及總結報告內容，初步審閲並追加採集需要的材料。
2、社會調查。
根據採集的數據，制定績效評價指標體系，對於採用公眾評判法作為考核依據的事項，設計調查問卷進行調研。
3、數據分析和撰寫報告。
（1）彙總分析調研數據，編制調研報告，對相應指標進行打分評價。
（2）根據指標體系逐一進行資料及考核內容的評價工作，形成評價底稿並彙總出評價結果。
（3）根據評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。
（五）本次績效評價的侷限性。
本項目各指標均可進行相應的`考評，績效評價未存在明顯重大的侷限性。
三、評價結論和績效分析
（一）評價結論。
1、評價結果。
該項目資金立項依據充分，立項程序規範，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規定使用，綜合項目的投入、產出及效益，我辦事處自評為94.71分。
2、主要績效。
（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民羣眾環境保護意識，增強了對環境保護的主動性、積極性和自覺性。
（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。
（3）制定下發《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監督管理工作聯動巡查，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區的水質符合規定標準。
（4）突出重點，全力整治
一是根據《盤龍區鬆華壩水庫水源保護區綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關停一級區內汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區魚塘工作，做到只減不增。
二是開展河道常態化清淤。對東干渠、西乾渠、東小河、西小河、窯河、幹河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。
三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區內有廢棄純淨水廠約200平方米、一級保護區內有廢棄水廠養殖場進行了整改；重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活等）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環境安全無隱患。
（二）具體績效分析。
1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。
水源保護工作經費立項與部門中長期規劃目標匹配，立項依據充分，立項規範，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業發展規劃相關。能完整地反映預期產出和效果。
但該項目為持續性項目，根據相關文件政策進行執行，社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定侷限性，故扣1分。
2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。
水源保護工作經費資金的使用符合預算批覆的用途，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監管制度能夠有效執行，物資採購流程符合相關規定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。
3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。
水源保護工作經費資金的投入保障了水源地環境的整潔，保護了水源地水質質量。轄區公共衞生、秩序更加乾淨整潔，生活垃圾管理進一步規範。項目實施以來產生了良好社會效益，對轄區環境產生了積極的影響，項目產出的經濟、社會、環境效應能持續運行，項目運行以來的政策制度能持續執行，居民滿意度達到90%以上。
但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。
四、成本效益分析
xx年度水源保護工作經費預算總投入600，000.00元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用於老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮污水管網清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衞生死角費3，000.00元；麥地衝村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經費70，000.00元；項目支出調賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環境監測公司水質檢測費44，400.00元。
該項目各項經費支出通過相關報賬手續後進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批覆或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了專款專用，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經紀律，專款專用，確保了資金使用效率。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法；
水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。
1、管理保障
（1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。
（2）嚴格執行補助辦法。貫徹執行《xx市主城飲用水源區扶持補助辦法》，全面落實水源地生態補償政策。
（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。
（4）加大督查督辦力度
2、水量保障
（1）加強供水設施、取輸水工程的管理。
（2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節令開展補植補造，確保造林成效。
3、水質保障
（1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標誌。
（2）嚴格執行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源准保護區內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。
（3）嚴格政策落實和執法管理，做到有法必依，執法必嚴，違法必究。
（4）提升村鎮污水收集處理能力，採取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮污水處理設施，提升村鎮污水收集處理能力，並結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。
（5）持續開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產生的可能性。
4、監控保障
（1）健全水質監測機制
（2）建立健全日常巡查機制
（3）健全監管機制
5、統一思想，提高認識
（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大羣眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。
（2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內容。
（3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門於每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。
（二）存在的問題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。
（三）建議和改進措施。
1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。
2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衞生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規範管理、資源和環境保護等執法活動，打擊並遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。
3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。
績效自評報告8
一、城鄉一體化調查記帳户調查補貼
（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住户調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格後，由縣統計部門按照補貼標準，並按季度發放到位。目前全縣住户調查共xx個調查點，xx户記帳户，人均調查補貼xx元/月，措施電子記帳户再加通訊費xx元/月。
（二）預算測算依據及標準：目前全縣住户調查共xx個調查點，xx户記帳户，按每户xx元/月補貼標準。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：xxx年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元；xxx年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元。
（五）xxx年執行情況：xxx年度安排預算經費萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計萬元；佔實際執行率xx%，自評得分x分.
二、全縣首席和輔助統計員及規模以上聯網報企業人員補助
（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格後，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計xx人，納入補助範疇聯網直報企業xx户。
（二）預算測算依據及標準：首席統計員xx名，按每人每月xx元補助標準；輔助統計員xx人，按每人每月xx元補助標準；聯網直報企業xx户，按每年每户補助xxx元標準。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：xxx年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元；xxx年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元。
（五）xxx年執行情況xxx年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助萬元，全年執行率xx%，自評得分x分。
三、第七次全國人口普查經費
（一）項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的`普查經費。
（二）預算測算依據及標準：
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元，
（五）xxx年執行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元，上級補助收入xx萬元，xxx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費萬元，執行率為xx%，自評得分x分。
四、視頻會議系統建設項目
（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費x.x萬元。
（二）預算測算依據及標準：根據x省統計局贛統字【xxx】xx號文件規定“全省視頻會議系統建設採用租用方式使用x移動雲視訊會議平台服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費x.x萬元整。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元；xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元，xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元。
（五）xxx年執行情況：xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元。執行率為xx%，自評得分xx分。
五、全國脱貧攻堅普查經費
（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脱貧攻堅普查工作順利推進。
（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困户總户數、總人口數配備普查所需的PAD等普查設備的數量。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元。
（五）xxx年執行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出xx.x萬元，全年執行率xx%，自評得分x分。
績效自評報告9
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關於全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，於20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關於做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關於進一步加強本市舊樓區提升改造後長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關於印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。
2.主要內容
項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全裏、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、嶽園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200户居民，建築面積74.77萬平方米。
3.項目組織管理
本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項目批覆概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一併納入評價範圍。
20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。
本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。
（二）項目績效目標
本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善羣眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200户，改造樓棟111棟，改造小區13個。
二、績效評價情況
（一）績效評價方法
結合項目具體情況，本次績效評價採用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，並對改造後的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。
（二）績效評價結果
經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。
評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高於合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容範圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。
三、項目產出及績效
（一）項目產出情況
本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。
（二）項目實現的效益
1.社會效益-居民居住環境改善情況
本項目改造後收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處於開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。
2.生態效益-生態環境改善情況
本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成
本項目實施完成後計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
4.服務對象滿意度
經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問題
（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高
評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高於合同價格。
以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高於合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。
（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低
本項目批覆概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。
（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造範圍不細化，制度不健全
本項目實際施工範圍包含户內窗户更換，而工作方案中未明確既有建築節能改造的具體範圍，居民户內窗户更換是否在老舊小區改造範圍內有待商榷。
（四）項目實施過程中部分制度執行不規範
1.本項目設計合同的委託單位為天津市寶坻區房地產管理局，後期項目委託單位為區住建委，但委託單位發生變更後未簽訂補充協議。
2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑑定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，並對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。
3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收後2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。
4.本項目採光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗户材質（塑鋼窗）不一致。
（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大於5%
本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。
（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患
評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處於開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。
（七）城市生態環境改善效果有待提高
經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低於20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低於30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體佈局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。
（八）未按照規定進行長效管理
本項目13個小區仍處於保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成後計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，並且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關於進一步加強本市舊樓區提升改造後長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
（九）績效管理意識需進一步深化
區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。
五、相關建議
（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性
針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，並符合行業造價水平。
（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況
建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。
（三）具體業務與改造範圍要匹配，提高資金使用規範性
建議有關部門儘快完善老舊小區改造範圍，尤其是明確居民户內窗户更換是否在老舊小區改造範圍內，避免出現資金使用不規範的`情況。
（四）加強制度執行規範性，推動項目提質增效
根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委儘快開展項目結算工作。
（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更
建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委託相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分佈圖，並對地上各類管線進行集中調查清理。
街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意願。要堅持問需於民、問計於民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、羣眾改造意願強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。
（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率
雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住户居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成後，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對於利用率低、後期未落實養管責任的內容不再列入改造範圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。
（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求
老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可採用嵌草磚進行佈置；觀賞性綠地可採用草本或灌木進行搭配佈置；在有條件的建築物外牆實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。
（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋
老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造後的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造後的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，瞭解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意願、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，着力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最後，成立小區業主委員會，政府提供平台讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造後的老舊小區能夠長效有序管理。
（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平
建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規範化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。
六、其他需要説明的問題
（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況説明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。
（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。
績效自評報告10
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
為進一步壯大村級集體經濟，增強村級自我保障和服務羣眾能力，提升農村基層黨組織組織力，根據《中共豐都縣委組織部關於下達20xx年扶持壯大村級集體經濟項目資金計劃的通知》（豐委組〔20xx〕36號），下達扶持壯大村級集體經濟項目資金。
（二）項目資金情況。
截止20xx年12月“20xx年扶持壯大村級集體經濟”項目資金到位50萬元，已使用50萬元。
（三）績效目標。
入股豐都縣興竹農業專業合作社，新建建築面積200平米的電商中心，裝修配套相關的設施設備。
（四）部門（單位）職能職責。
負責農業技術、農業機械化推廣服務，引導農業產業結構調整，指導推進農業產業化經營工作。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
完成入股豐都縣興竹農業專業合作社，新建建築面積200平米的電商中心，裝修配套相關的設施設備。
（二）績效指標完成情況分析
績效目標指標設置9項，其中數量指標新建建築面積200平米的電商中心，裝修配套相關的設施設備；質量指標享受入股資金額度每年5%的固定分紅2.5萬元；時效指標按期完成率100%；成本指標補助額度50萬元；經濟效益指標增加集體經濟收入2.5萬元；社會效益指標增加貧困人口就業人數15人；可持續影響指標電商中心持續使用年限5年；滿意度指標羣眾滿意度80%。
（三）評價結果
本項目自評得分100分，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的`問題
無。
（二）資金使用方面的問題
無。
（三）項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。
（四）其他方面的問題
四、下一步改進措施
規範績效管理方面需要細化，指標的設計需要更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要説明的問題
無。
績效自評報告11
根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕1號）等文件的要求，現將我市20xx年度就業補助資金績效目標自評情況報告如下：
一、績效目標分解下達情況
（一）就業補助資金總體概況
20xx年我市共收到中央及省級就業補助資金共4015萬元。
1.根據川財社〔20xx〕177號《財政廳人力資源社會保障廳關於提前下達20xx年度中央和省級財政就業創業補助資金預算指標的通知》，下達我市就業補助資金共2661萬元。其中，中央補助資金2198萬元，省級補助資金463萬元。
2.根據川財社〔20xx〕22號《財政廳人力資源社會保障廳關於關於下達20xx年就業創業補助資金（第二批）的通知》，我市就業補助資金共16萬元。其中，省級補助資金16萬元。
3.根據川財社〔20xx〕44號《財政廳人力資源社會保障廳關於關於下達20xx年就業創業補助資金（第三批）的通知》，我市就業補助資金共1338萬元。其中，中央補助資金1265萬元，省級補助資金73萬元。
（二）項目績效目標
全面落實黨中央、國務院穩就業工作決策部署，把“穩就業”、“保居民就業”兩項工作作為重中之重，以服務助推就業創業工作開展，千方百計促進和擴大就業，保持就業局勢長期穩定，落實更加積極的就業政策，努力推進更加充分和更高質量的就業，確保就業局勢總體穩定。把城鎮新增就業、控制失業率、失業人員再就業、就業困難人員就業及新增創業主體和帶動城鄉就業人數作為績效目標。
20xx年，全市城鎮新增就業人員10113人，完成目標任務8000人的126%；城鎮失業人員再就業2238人，完成目標任務2000人的112%；就業困難人員就業605人，完成目標任務550人的110%；城鎮登記失業率2.14%，低於4%的控制目標1.86%。超額完成省、市下達的各項目標任務，全市就業形勢總體穩定。同時對各類補貼的申報、審核、公示、撥付嚴格執行相關文件。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
20xx年中央及省級就業補助資金共4015萬元，全部及時到位。
2.項目資金執行情況分析
20xx年我市就業補助資金共支出4030萬元，其中就業創業服務補助386.5萬元、社會保險補貼1237.88萬元、公益性崗位補貼1729.83萬元、就業見習補貼307.4萬元，求職創業補貼231萬元，其他就業補助81.37萬元。
3.項目資金管理情況分析。
我市就業補助資金由江油市人社局規劃財務股實行財政專户管理，人社部門根據工作開展進度，填報資金使用計劃申請表，向財政部門申請撥入資金，並設立再就業資金銀行專户，實行專款、專賬、專户”管理；按規定配備會計和出納崗位，設置會計賬簿，建立總賬、各項明細賬，進行單獨核算；對崗位設置、經辦業務流程、操作權限、審批制度等進行嚴格管理；制定了就業創業補助資金撥付公示制度、支出報告制度、資金使用質詢問責和跟蹤反饋等制度，確保了資金安全、合理、有效使用。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）項目完成數量情況分析
20xx年全年享受社保補貼2114人次，享受公益性崗位崗位補貼1441人次，享受就業見習補貼289人。求職創業補貼1540人。
（2）質量指標。
對各項補貼實行會審制度，在補貼審核過程中實行單位或個人申報，業務股室初審，人社局機關股室複審，領導審批，公示無異議後財務撥付的流程。各專項項目均符合申報條件，申報、批覆程序符合相關管理辦法，保證各類補貼資金全部準確發放。
（3）時效指標。
各項補貼在規定時間內及時發放到位
（4）成本指標。
職業培訓補貼和職業鑑定補貼根據不同的培訓工種，按標準發放補貼金額，社會保險補貼根據不同繳費情況，按規定標準發放補貼金額，公益性崗位按照最低工資標準1650元/月發放，就業見習補貼標準按當地最低工資標準的80%發放。其中，國家級見習基地補貼標準可上浮20%，省級見習基地補貼標準可上浮10%。
2.效益指標完成情況分析。
（1）項目實施的經濟效益分析
20xx年，全市城鎮新增就業人員10113人，完成目標任務8000人的126%；城鎮失業人員再就業2238人，完成目標任務2000人的112%；就業困難人員就業605人，完成目標任務550人的`110%；城鎮登記失業率2.14%，低於4%的控制目標1.86%；成功扶持創業162人，完成目標任務160人的101%；發放創業擔保貸款68筆1864萬元，完成目標任務1620萬的115%；開展各類補貼性職業培訓7548人，完成目標任務6000人的125.8%；失業保險參保人數5.45萬人，完成目標任務5.1萬人的106.8%；農村勞動力轉移就業24.76萬人，實現勞務收入77.94億元。
①強化公共就業服務，促進人力資源有效供給。一是推行“1+1+N”人力資源專員服務。建立局科級領導幹部常態化聯繫企業和人力資源專員服務制度，“一對一”、“點對點”動態收集全市重點企業用工情況，對缺工企業實現企業用工需求與羣眾就業意願精準匹配和援企政策與需求企業的無縫對接。二是開展“互聯網+就業”線上招聘春風行動。在綿陽公共招聘網、江油人才網、市融媒體中心平台，舉辦“迎春送暖穩崗就業”、“春風送崗位、穩定促就業”網絡招聘、直播招聘會8場次，提供崗位9583個，達成就業意向287人。三是深入鄉鎮社區，全覆蓋開展送崗位下鄉活動。在全市20個鄉鎮開展送崗位下鄉精準對接活動，全面覆蓋城區外各個鄉鎮，累計314家企業參加，提供了22452個就業崗位，通過精準對接活動，現場達成就業意向739人。四是多區域合作，打造勞務協作平台。我局同杭州建德市人社局簽訂了東西部勞務協作合作協議，同時與綿陽涪城區、科創區、杭州建德市等建立了聯席溝通機制，共同合力推動雙方人力資源互通互往、互利共贏。五是開展進校園招才攬才。積極和周邊高校對接，根據我市產業人才需求分別於10月14日、10月26日組織13家、17家企業深入四川幼兒專科學校應用技術系、西南科技大學開展校園宣講活動和22屆畢業生江油專場招聘會，兩場活動共收到相關學生簡歷61份。六是積極發揮公共人力資源市場作用。依託人力資源市場，做好常態化招聘求職服務，對求職人員實行“一對一”“面對面”精準服務。全年開展線上線下招聘會64場，提供就業崗位6.1萬個，達成就業意向4500人，有效保障了勞動力供給需求。
②加快援企政策落實，促進企業紓困解難穩崗。全面貫徹落實援企穩崗相關政策，及時通過電視台、微信公眾號、QQ工作羣、進園區、進企業面對面地為企業解讀、宣講政策等方式加強政策宣傳。精簡申報流程和申報資料，及時跟進穩崗補貼申報進度，確保各項補貼及時審核發放到位。全年共為28家企業審核撥付吸納就業困難人員、高校畢業生、建檔立卡貧困勞動力就業補貼1229人191.89萬元，審核通過380餘家穩崗補貼363.28萬元。
③加大創業扶持力度，努力推動創業帶動就業。一是全力推進創業扶持政策落地落實。年初組織人行、財政、擔保公司、金融機構主要負責人及經辦人員，召開20xx年創業擔保貸款工作聯席會議，對20xx年工作進行了安排部署，聯合印發了《進一步加大創業擔保貸款貼息力度全力支持重點羣體創業就業的通知》，通知進一步豐富了創業擔保形式，降低貸款門檻。同時，加大創業扶持政策宣傳力度，及時兑現高校畢業生、返鄉農民工、就業困難人員創業補貼，成功扶持創業162人，發放創業擔保貸款68筆1864萬元，發放創業補貼109人125.5萬元。二是加強創業孵化基地承載能力和服務水平建設。通過“強化管理指導、強化服務培育、強化政策落地”三強化，努力推動江油市科技孵化園成功創建20xx年省級創業孵化基地。該孵化基地是綿陽地區唯一一家縣級孵化基地進入並通過省級創業孵化基地驗收。三是做好綿陽市第五屆創業明星的爭創工作，通過鄉鎮層層推薦，推選6名優秀創業人員參加綿陽評選，努力營造大眾創業的良好氛圍。
④堅持分類精準施策，促進重點羣體充分就業。一是積極做好離校未就業高校畢業生就業服務。對反饋我市離校未就業高校畢業生703人通過電話回訪、基層走訪等渠道，獲取未就業人員基本信息、就業意願、培訓需求等情況，並在實名信息數據庫中動態更新，同時根據實際情況實開展就業幫扶服務，全年組織開展就業見習230人。二是積極做好就業困難人員就業援助。加強社區、鄉鎮對轄區內特殊就業困難人員的摸底排查、走訪和政策宣講，對符合政策規定的人員實施了就業援助，通過職業指導和職業介紹援助8人，靈活就業社保補貼援助5人，公益性崗位安置73人。三是積極落實靈活就業人員社保補貼政策。對就業困難人員、離校1年內未就業高校畢業生等重點羣體，實現靈活就業並按時繳納社會保險費的給予社保補貼，全年發放補貼資金896人241.19萬元。四是切實做好公益性崗位託底工作。通過入户核查，瞭解其基本情況、就失業狀態、生活來源等情況，對實在難以就業且家庭困難的就業困難對象實行公益性崗位託底安置，確保援助政策落地有聲。全年安置農村公益性崗位1069人，社區公益性崗位427人，動態消除零就業家庭。
⑤立足需求開展培訓，千方百計拓展就業渠道。一是圍繞重點項目開展“培訓+招聘”。組織11家培訓機構將母嬰生活護理、病患培訓、小兒推拿等第三產業緊缺專項考核項目列入培訓清單，深入鄉鎮、村社開展“家門口培訓”，積極聯繫有招聘需求的企業深入培訓班級，現場開展招聘宣傳，30多名母嬰生活護理培訓人員達成就業意向，切實提高參訓學員的就業成功率。二是因地制宜搞培訓，確保培訓實效。圍繞鄉村產業振興，由人社部門根據鄉鎮需求“量身定製”培訓方案，做好培訓保障，已在武都鎮開展“彩谷新村”鄉村產業振興技能培訓2期。三是分類分層開展創業和技能培訓。將高校作為創業培訓主陣地，共組織294名非畢業年度在校大學生開展創業培訓10期。將鄉鎮作為專項職業能力考核培訓主陣地，共組織16個鄉鎮開展專項職業能力考核培訓28期。
⑥建立健全工作機制，推動農民工工作取得實效。成立江油市了由書記、市長擔任雙組長的市農民工工作領導小組，形成了黨政統籌抓、成員單位聯動抓、社會各界參與抓的良好工作格局。實行農民工數據月報制，建立農民工服務5本台賬，更新維護V2.0就業創業服務管理信息系統數據34.25萬條。深化與杭州建德、綿陽涪城區、科創區勞務協作聯繫溝通機制，實現農村勞動力轉移就業24.76萬人，實現勞務收入77.94億元。組織開展勞務品牌和返鄉創業培訓534人，回引優秀農民工返鄉創業955名，創辦企業327個，新創辦企業實現總產值1.07億元。“川科發建工”被評為全省首批20個“川字號”特色勞務品牌之一。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
目前就業創業工作越來越多地暴露出一些深層次矛盾和問題。一是因江油屬於原三線建設中的老工業基地，改制之後，就業困難人員、下崗職工、大齡失業人員逐年增多，公益性崗位補貼佔就業創業資金比例較大。二是由於培訓意願不強、文化程度低、工種不一致、人員居住分散、外出打工、年齡限制等因素，建檔立卡貧困户培訓任務完成難度較大。
針對上述問題，我們將做好以下改進措施：
（一）統籌推進疫情防控和穩就業工作。堅持把穩就業擺在更加突出位置，進一步健全就業創業聯席會議制度，完善全市就業創業工作領導小組長效機制，更新完善人力資源供給兩本台賬，健全就業形勢分析、失業預警機制。支持企業穩定和增加就業崗位，支持新經濟、新就業形態發展，支持多渠道靈活就業。落實好重點企業人力資源專員服務機制，推進線上線下融合招聘，解決疫情期間用工難、招工難的問題，實現政府、企業、職工的精準對接服務。同時堅持做好疫情防控工作，加強對勞動者和企業的防疫指導，營造安全有序的就業環境。
（二）着力促進重點羣體就業。大力實施就業民生工程，通過開展高校畢業生就業創業指導、就業見習、創業活動等就業創業服務，幫扶鼓勵大學生實現就業創業。加強招聘會組織、職業介紹，鼓勵企業新開發工作崗位吸納就業，支持農村勞動力轉移就業、就近就業。加強創業擔保貸款支持，強化返鄉創業補貼落實，支持創業帶動就業。加大就業援助力度，加強公益性崗位開發和管理，落實各項就業創業補貼政策，幫助就業困難人員實現就業，動態消除零就業家庭。
績效自評報告12
根據《南縣財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件精神要求，全面評估20xx年度南縣科學技術協會科普經費項目的實施情況和效果情況，以及專項資金使用的合理性和規範性，縣科協按照績效評價工作的一般準則，採用因素分析法、數據對比法等評價方法，同時輔以問卷調查、財務核查等證據收集方法，對“20xx年度南縣科學技術協會科普經費”的使用及其效果實施績效評價並形成績效自評報告。
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
南縣科學技術協會為中共南縣縣委領導下的正科級財政核撥的事業單位，屬於參照公務員管理的羣眾團體，核定編制數8人，實際在編人數7人，臨聘人員1人。單位主要職責：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展和知識創新;圍繞重點人羣普及科學知識，提高全民科學文化素質;開展技術諮詢服務，推廣先進適用技術，促進科學技術成果的轉化。
（二）項目基本情況
根據南縣財政局20xx年部門預算單位經費安排，我會20xx年科普專項經費74萬元。該專項資金主要使用範圍包括：科普基礎設施建設和維護，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊伍和基層科普組織建設，圍繞重點人羣的科學素質工作開展的重大科普活動。
（三）績效目標設定情況
深入推進《全民科學素質行動計劃綱要》，面向五大類
重點人羣開展科普惠農、全國科普日、科技活動周、防災減災日、科技三下鄉、科普培訓科技推廣、科普館升級維護等系列科普活動，搭建為科技工作者服務、為企業服務、為提高全民科學素質服務三大平台；深入實施創新驅動、科學普及、廣泛協作、青少年科技教育四大系統工程。具體目標：一是組織全民科學素質行動計劃綱要成員單位深入到全縣12個鄉鎮搞好2次科技三下鄉活動；二是舉辦至少5場次的大型科普宣傳活動，受眾人數達到3萬人；三是組織1次縣級青少年科技創新大賽及青少年科技輔導員培訓班；四是全力打造“科技工作者之家”，開展舉薦、慰問優秀科技工作者活動；五是科普館全年正常開放，部分設備升級改造；六是全年聯合涉農部門開展各種高產種養技術培訓班10期，培訓人數達到2000人；七是積極扶持基層科協組織建設，科普惠農資金向村、社區科協傾斜，最少扶持10個以上的基層科協組織建設；八是扶持5個以上的農技協、基地做大做強，增強其輻射帶動能力。扶持3家以上的縣級企業的創新創業發展。
二、項目實施基本情況
（一）項目的組織管理情況；
1、項目實施管理情況
根據年初項目績效目標，參照市科協和財政部門的科普經費管理使用要求和相應項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發揮效益。
2、制度執行情況
為保證財政安排給我協會的科普項目能夠紮實有效實施，經費支出均按照中央八項規定要求，嚴格審批，手續齊全，合法合規，項目支出完全符合國家財經法規和財務管理制度。
（二）項目財務管理狀況
1、項目投入情況
20xx年，縣財政下達我協會科普經費項目預算資金74萬元，實際到位項目資金74萬元，到位率為100％。
2、項目支出情況
根據年初項目績效目標，20xx完成實際支出項目資金73.85萬元，支出率為99.79％。主要用於開展重點科普活動、青少年科技教育活動、實用技術培訓經費、科普設施建設、學術交流、支持鄉鎮（村、社區及企業）科協建設、支持全縣各協會（基地）發展等科普專項工作支出。
3、資金使用合法性、合規性
我會的科普專項經費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理，手續齊全，合法合規，未發現有違反財經紀律現象發生。
三、項目績效分析
（一）項目績效評價工作開展情況；
我會項目績效評價選用的指標主要包括預算執行情況、財務管理狀況以及社會效益等。採取單位績效評價自評方式，運用成本效益法進行項目績效評價。
項目按照績效目標的實施內容及工作要求實施完畢，執行情況較好，達到了預期績效目標。根據對項目自檢自評，結合20xx年項目支出績效自評指標計分表逐項打分，總得分為91分，績效評價為“優秀”。
（二）項目績效目標完成情況；
1、科普科技創新：一是南縣籍院士專家聯絡服務持續開展。5位院士（兩院院士陳慶雲、黃伯雲、周緒紅、楊長風，俄羅斯國際工程院院士劉伯操），博導以上50多位專家，大部分已取得聯繫；二是召開20xx年“全國科技工作者日”座談會。縣科協工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協機關工作人員及老科協縣直分會會長、鄉鎮老科協會長及部分科技人員，縣農業系統、縣教育系統、縣衞健系統、環保系統的科技工作者代表、企業科技工作者代表參加會議；三是舉辦20xx年科技活動周啟動式。活動周聚焦“百年回望:領導科技發展”，號召全縣各級、各部門開展豐富多彩的科技宣傳與科普活動；四是成立第一家省級專家工作站。20xx年7月12日，“中國科學院水生生物研究所—湖南金鱗農業發展有限責任公司專家工作站”揭牌儀式舉行，11月通過省級專家評審；五是全國科普日活動精彩紛呈；六是首屆青少年機器人大賽圓滿收官。11月23日，南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中國小校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領隊、裁判員、學生方陣等共計800餘人參加本次活動。本次青少年機器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創新大賽後的又一次科技賽事，它的舉辦開啟了全市各區縣青少年機器人大賽的先河；七是全力扶持三力士、偉業機械等縣級企業科普科技創新。
2、科普惠農：一是農民科技培訓活動形式多樣、異彩紛呈。縣科協組織縣農業局、畜水局、林業局、科工局、老科協等涉農、涉科單位在全縣範圍內開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產栽培、蔬菜栽培技術、農機推廣、科學養豬、養雞、養魚高產栽培實用技術，共舉辦各類培訓班12期，參加培訓的農民羣眾12600多人次。農村科普知識競賽活動羣眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協發揮餘熱，深入到各鄉鎮，舉辦“科技標竿户培訓班”、“當家農民培訓班”15期，培訓人數300多人次；二是廣利源生態農莊科普教育基地獲評市級科普教育基地；三是科技志願者隊伍建設成效顯著。20xx年科技志願者註冊人數達到1685人；科普信息員註冊，達到2.2萬多人，傳播量97萬多次，兩項指標一直保持在益陽市前列；四是科技助力鄉村振興，全年圍繞鄉村振興戰略開展各類大小型培訓活動26次、邀請專家座談4次，通過推廣農業科學技術，傳授種植養殖方法，促進農業增效、農民增收；五是扶持一批基層科協組織及基地協會建設，增強其輻射帶動能力。
3、老科協經費：老科協是由我縣一批離退休老領導、各行業離退休專家和工程技術人員組織起來，面向社會開展技術諮詢和技術服務，以老有所為為宗旨的羣眾組織。他們的會員隊伍大，凝聚了一大批我縣優秀的專業技術專家，他們在參與科普宣傳服務，參與技術推廣工作、參與勞動就業培訓服務等方面發揮着不可替代的作用。20xx年，他們組織開展農村實用技術培訓班10期，舉辦社區科普講座12期，編印科普宣傳資料25000冊，舉辦科普報告會4次，組織專家指導、扶持、服務金鱗漁業、河濱水產等農村專業技術協會和項目基地。
四、項目支出績效自評得分情況（91分）
（一）項目決策（17分）
（1）項目目標4分，縣科協對科普專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，該項指標得4分。（佐證資料：年度工作計劃、預算編制計劃）
（2）決策過程7分
1、決策依據4分：科普專項資金的使用符合《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》的規定，制定了20xx年度科普工作計劃；
2、決策程序3分：項目資金的使用符合申報條件，批覆及時，該項指標得3分。（佐證資料：《科普法》、《全民科學素質行動計劃綱要》等文件，20xx年度工作計劃和總結，科普惠農資金安排會議記錄）
（3）資金分配6分
1、分配辦法2分：縣科協制定了科普專項資金管理辦法，管理辦法中有明確的'資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：科普專項資金管理辦法，20xx年度預算編制方案）
2、分配結果方面4分：根據年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：20xx年度科普經費使用公開説明）
（二）項目管理（23分）
（1）資金到位5分
1、到位率3分。20xx年度縣財政給縣科協預算科普專項經費74萬元，實際到位74萬元。（縣財政預算批覆）
2、到位實效2分。資金到位及時，沒有影響科普工作的開展。（佐證資料：縣財政預算批覆）
（2）資金管理9分
1、資金使用6分。資金依法依規給付，無截留擠兑挪用情況、無超標準開支情況。（佐證資料：各種活動經費發票憑證）
2、財務管理3分：縣科協制定了財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經手人、證明人、分管領導簽字後才能予以報銷，會計核算規範。（佐證資料：財務管理制度文件，經費支出憑證）
（3）組織實施9分
1、組織機構1分：縣科協成立了專項資金管理領導小組，分工明確。（佐證資料：專項資金管理領導小組文件）
2、項目實施3分：根據科普工作的實際，合理安排各項科普活動開展，並在相應的活動時間內完成工作任務。（活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）
3、管理制度5分：科普專項資金管理制度健全，在使用過程嚴格執行了相關管理制度，但也存在監督不到位的情況。（佐證資料：科普專項資金管理辦法）
（三）項目績效（51分）
（1）項目產出12分
1、產出數量4分：根據年初制定的工作計劃和預算編制計劃，縣科協開展了科技三下鄉、科普進社區、科普日等各項科普活動，雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標。（各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）
2、產出質量4分：①科普宣傳活動各項支出明細清晰。②科普培訓舉辦了多期，受眾人數達到預期。③青少年科技活動開展較好。④公民素質得到提升。⑤科普館運行常態化。⑥科技工作者權益得到保障。
3、產出實效3分。每一項項目活動的開展，雖力爭在規定的時間內完成，但受一些因素的影響導致某些活動沒有如期開展，比如科協去年的科普進社區活動，一切工作準備就緒，但因新冠疫情的影響導致延期直至取消。
4、產出成本1分。20xx年科普專項經費預算資金74萬元，到位74萬元，實際支出科普專項經費73.85萬元。（佐證資料：預算批覆、支出明細）
（2）項目效果39分
1、經濟效益7分：通過舉辦科普講座培訓的方式致力於引導羣眾改變農業產業結構。南縣老科協發揮餘熱，組織各鄉鎮“土專家”，舉辦“科技標竿户培訓班”、“當家農民培訓班”，羣眾反響熱烈。
2、社會效益8分：通過開展科技三下鄉、科普大篷車進社區等活動，大力普及科學知識，把科學送到基層；通過科普展覽、印發科技資料、開展諮詢服務、科普惠民服務等多種形式，普及農業關鍵技術，推進農村經濟發展；通過舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導員培訓班、科學家進校園等活動激發了青少年愛科學、學科學、用科學的激情；
3、環境效益8分：在科技三下鄉、科普日等大型宣傳活動中，我們都注重環境衞生的維護，沒有給當地的環境造成破壞。
4、可持續影響8分：通過各項科普活動的實施，努力在全社會營造了科普工作的良好氛圍，激發了全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情，全面提升了全縣公民的科學文化素質，為進一步推動《全民科學素質行動計劃綱要》“十四五規劃”的實施，提高廣大公眾的科學素質打下了基礎。
5、服務對象滿意度8分
通過對公眾問卷調查，對科普工作（含政策的制定、工作方式、工作態度、廉政建設等）滿意。
五、項目存在的問題和改進措施。
（一）存在問題：目前，我縣開展各種科技培訓的形式、手段相對落後，效果不明顯，受眾率不高。鄉鎮、村、社區科協在申請科普項目資金時沒有詳細的申報計劃，縣科協對於撥付到鄉鎮、村級科協的科普專項資金缺乏有效的監督，對其資金的使用瞭解不透徹。
（二）改進措施：改進培訓形式，選擇經濟、社會效益好、貼近實際、貼近生活、貼近公眾的培訓項目。對今後下撥到鄉鎮、村、社區及企業的科普專項資金實行項目申報，嚴格執行專項資金管理辦法。
六、下一步改進工作的意見和建議
（一）加強項目實施過程管理和中期管理；合理制定項目實施計劃，質量指標設置，使項目達到預期目標；健全財務管理制度，確定資金支出結構，規範資金的使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規性與使用進度進行有效監控；
（二）加強項目績效管理，制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標和績效管理責任。提高財政資金使用效益
績效自評報告13
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務：發現可疑患者數1089（不低於任務數的85％），活動性患者總數309（規範治療和隨訪檢查的患者不低於任務數85％，患者治療成功率不低於90％），耐藥可疑者篩查數193人。
（二）項目資金情況。
截至20xx年12月31日“重大公共衞生”項目資金到位263.6萬元，全年使用資金263.6萬元，結餘為0元。
（三）績效目標。
年初設定目標：登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6％。
（四）職能職責。
擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施，並對實情況進行質量控制，組織開展全縣免疫和預訪接種工作，負責免疫預訪技術指導效果監測與評價。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
認真負責開展疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業衞生技術服務、衞生檢驗、實施人羣預防接種；及時處理公共衞生突發事件，開展基本公共衞生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力，達到績效目標。
（二）績效指標完成情況分析
（1）數量指標。地方病監測完成率96％、職業健康核心指標監測縣區覆蓋率90％、食品安全風險監測任務數據及時上報率90％、艾滋病免費抗病毒資料任務完成率96％、血吸蟲病監測任務完成率96％；
（2）質量指標。傳染病和突發公共衞生報告率96％；
（3）時效指標。資金支付率100％、資金撥付及時；
（4）成本指標。成本控制在預算資金內；
（5）社會效益指標。城鄉居民公共衞生差距不斷縮小、居民健康素養水平不斷提高；
（6）可持續影響指標。基本公共衞生水平不斷提高；
（7）服務對象滿意度指標。羣眾滿意96％；部門領導滿意度97％。
（三）評價結果
本項目自評得分95分，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
無
（二）資金使用方面的問題
無
（三）項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。
（四）其他方面的`問題
無
四、下一步改進措施
在今後的工作中將繼續做好績效目標自評。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要説明的問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
績效自評報告14
一、年度項目實施情況
1.項目任務。2020年省下達我市新型職業農民培訓任務1850人，其中培訓新型農業經營主體帶頭人900人，返鄉入鄉創新創業者50人，產業扶貧帶頭人400人，專業生產型200人，技能服務型300人。
2.經費投入。2020年項目總投入資金為547.5萬元，其中埇橋區70萬元，碭山縣85萬元，蕭縣152.5萬元，靈璧縣105萬元，泗縣135萬元，按照省實施方案要求，均已全部及時撥付到位。
3.實施範圍。我市新型職業農民培訓項目由縣、區農業、財政部門共同組織實施，由經認定的培訓機構承擔具體培訓任務。主要開展生產經營型、專業技能型和專業服務型職業農民培訓，培訓工作結合脱貧攻堅，各縣區將貧困村中符合新型職業農民遴選條件的，優先確定為培訓對象。
4.培訓機構。經過遴選，全市共遴選11家培訓機構，其中碭山3家、埇橋區1家、蕭縣3家、靈璧2家、泗縣2家。
5.任務完成。截止目前，我市已完成培訓人數1850人，完成全年任務數的100%。
6.主要成效。通過培訓，提升了學員現代農業發展新理念，開拓了思維，瞭解了先進生產技術、設施等，促進了自身農業生產工作。為全市加快培養一批有文化、懂技術、會經營的生產經營型、專業技能型和專業服務型職業農民隊伍提供了人才支撐，取得了良好社會效益。
二、績效自評情況
對照2020年新型職業農民培訓民生工程績效評價指標，我局認真進行了自評，自評得分110分。
（一）投入（25分）
1.組織保障（15分）。
（1）目標管理（5分）。為摸清農民培訓需求，我市及各縣區在制定實施方案前，均都開展了摸底調研，摸清產業發展需求、農民理念知識技能需求，力求培訓真正以農民為中心，與產業需求相適應，與農村發展相協調。省實施方案下達後，市農業農村局按照省農業農村廳2020年新型職業農民培訓民生工程實施方案要求，提前謀劃，精心組織，4月17日與市財政局聯合下發了《關於印發2020年宿州市新型職業農民培育工作實施方案的通知》（宿農〔2020〕31號）。在方案制定出台過程中，各縣區參照同步開展各項工作，並與財政局聯合制定下發了實施方案。縣區農業農村局結合當地農業發展實際，制定了分專業培訓方案，明確了培訓目標任務、完成時限、及培訓合格率達到90%以上等。上述相關方案均按照要求及時上報了省科教處。
自評得分5分。
（2）申報審核（5分）。各縣區學員遴選都嚴格按照實施方案要求，優先遴選新冠肺炎疫情影響較重地區的農民參訓，採取個人申請、村委推薦、鄉鎮初審、縣區農業農村局擇優選擇的方式嚴格遴選培訓對象，重點選擇種養大户、家庭農場、農民合作社骨幹等。縣區農業農村局在調查摸底的.前提下，擬定了2020年學員培訓需求培訓上報市農業農村局。市農業農村局對縣區上報培訓需求進行了審核，並彙總形成宿州市2020年新型職業農民培育任務彙總表上報省農業農村廳。培訓機構開班前均提交開班申請，各培訓機構根據產業發展和專業特點，分班制定了切實可行的培訓班計劃，做到計劃科學、可操作性強，經縣農業農村局審核批覆後才開班培訓，為新型職業農民規範培訓提供了保證。
自評得分5分。
（3）工作部署推動（5分）。
市農業農村局對新型職業農民培訓民生工程十分重視，省發案下發後，市裏隨即於4月28日召開了由各縣區農業農村局分管領導、科教股股長參加的全市新型職業農民培訓民生工程工作會議，會議上交流了2019年新型職業農民培訓開展情況及安排部署2020年新型職業農民培訓工作，同時對2020年新型職業農民培訓實施方案進行了解讀。各縣區也分別召開工作會議，切實加強新型職業農民培訓民生工程建設。同時各縣區圍繞地方現代農業發展和全產業鏈需要，開展技術培訓與跟蹤服務，統籌利用各類教育培訓資源，充分依託涉農職業院校、科研院所、推廣機構、農業企業、技術服務公司、新型農業經營服務主體等資源優勢，拓展面向高素質農民的培訓服務，完善了多方力量參與的農民教育培訓體系。同時各地分別建立新型職業農民培訓師資庫，並根據培訓專業選擇功能齊全、隊伍優良、管理規範的實訓基地，在優先選用部省教材的同時，為學員印製了專業培訓教材。
自評得分5分。
2、資金落實（10分）
2020年項目總投入資金為547.5萬元，其中埇橋區70萬元，碭山縣85萬元，蕭縣152.5萬元，靈璧縣105萬元，泗縣135萬元，按照省實施方案要求，對培訓實行分階段按比例撥付，省資金達到縣區財政後，均及時按80%比例撥付到培訓機構，確保培訓機構正常開展工作。在培訓結束後，市、縣區農業農村局與財政局聯合對培訓工作進行了驗收，驗收合格後及時撥付了剩餘的20%資金，資金到位率100%，保障了項目資金正常支出和資金審計工作的開展。
自評得分10分。
（二）過程（15分）
1、項目管理（12分）
（1）政府採購執行情況（3分）
按照實施方案要求，各縣、區農業農村局會同財政局按照政府購買服務或定向委託等符合規範的方式，擇優遴選確定培訓機構，並與培訓機構簽訂培訓合同，同時將培訓機構承擔的培訓任務情況上報省農業農村廳備案。經過遴選，全市共遴選11家培訓機構，其中碭山3家、埇橋區1家、蕭縣3家、靈璧2家、泗縣2家。
自評得分3分。
（2）監督檢查（3分）
一是強化工作調度。每月對縣區培訓進度等情況進行排名，上報市民生辦，由民生辦通報縣區政府。二是建立隨機抽查機制，加強制度保障，發現問題督促限期整改。為全面掌握培訓的整體進展情況，市裏在8月份開展了新型職業農民培訓中期檢查，並對檢查情況進行了通報，並要求對通報存在的問題要及時整改到位。三是建立月報告制度，每月28日前將培訓進度情況報送省和市民生辦，及時瞭解和掌握培訓進展。四是充分利用全國農業科教雲平台信息管理系統，及時進行監管。五是按照民生工程實施要求和規定，認真做好年度績效評價考核等。
自評得分3分。
（3）信息調度（6分）
按照省農業農村廳要求，及時通過全國農業科教雲平台、雲上智農APP等，將培育對象、培育單位、培育師資、培育基地等信息及時錄入信息管理系統，通過全國農業科教雲平台和雲上智農APP可查詢在線組班、授課教師、課程設置、基地選用、學員評價等情況。每月28日前將培訓進度情況報送省和市民生辦，及時瞭解和掌握培訓進展。市及各縣區年度實施方案、分專業培訓方案、培訓機構承擔培訓任務情況、整改報告、工作總結等均按照要求及時上報了省科教處。
自評得分6分。
（4）資金使用合規性（3分）
在培訓中，按照《安徽省新型農民培訓民生工程獎補資金管理細則》（財農〔2016〕609號）》要求，規範資金使用，設置專賬，經農業農村局與財政局聯合驗收合格後，培訓資金全部撥付到培訓機構，培訓機構及時進行了項目審計，審計報告均審計結論明確，不存在資金截留、擠佔、挪用、虛報套取等現象。
自評得分3分。
（三）產出
1、項目產出（30分）
（1）年度培訓任務完成程度（5分）
截至11月，全市新型職業農民培訓民生工程全部完成，共培訓新型職業農民1850人，完成全年任務數的100%。
自評得分5分。
（2）質量達標率（8分）。
2020年，全市培訓任務1850人，培訓合格率達到100%。各培訓機構認真安排教學內容，制定了教學計劃，認真按照要求實行分段培訓，學員培訓時間均達到128學時和48學時，參訓學員參訓率達到100%。培訓工作完全符合省實施方案要求。
自評得分8分。
（3）培訓質量（10分）。一是經過自查，每期培訓班均建立了班主任制度、第一堂課制度、培訓考勤制度、滿意度調查制度、培訓台賬制度等五項制度。相關資料完善，整理規範。二是培訓結束後，培訓機構遞交驗收申請，農業農村局聯合財政局制定驗收辦法，對培訓機構進行考核驗收，並且出具了驗收報告。三是積極加強培訓師資隊伍建設，及時把師資信息登記入庫，每班做到聘請一名以上省級專家授課，提高教學水平。四是按照相關文件要求，優先選用部省推薦教材，並結合地方農業生產，編制了自編培訓教材。五是每班均按照要求制定了教學計劃、分段實施培訓、培訓班學員人數符合要求。六是充分依託省現代農業產業技術體系綜合試驗站建立實踐實訓基地，加強農民田間學校、實踐實訓基地和創業孵化基地建設，2020年已入庫實訓基地19個，確保了培訓的每個專業建立一個實訓基地。
自評得分10分。
（4）完成時限符合率。（2分）
均按照實施方案要求，按時完成培訓任務。完成時限符合率100%。
自評得分2分。
（5）資金使用（5分）。全市547.5萬元培訓項目資金全部按照要求及時撥付到位。
自評得分5分。
（四）效果
1、項目效益（30分）
（1）社會效益（12分）
通過培訓，提升了學員現代農業發展新理念，開拓了思維，瞭解了先進生產技術、設施等，促進了自身農業生產工作，為全市加快培養一批有文化、懂技術、會經營的生產經營型、專業技能型和專業服務型職業農民隊伍提供了人才支撐，取得了良好社會效益。泗縣學員楊月，在丁湖鎮向陽村和屏山鎮大李村建立了鄉村服務站，把科學的種植技術、成熟的機械化水平、穩定的產業訂單帶給了家鄉父老。當年種植專用高粱4000餘畝，帶動農户400餘户。他的農機合作社也實現了6000餘畝的服務面積，服務的農户同比往年增收180元/畝。2020年，高粱種植面積擴大到12000餘畝，帶動農户800户，其中包括規模種植户20名，農機合作社服務面積8000餘畝，帶動新農機手20餘名。
2020年新型職業農民培訓民生工程中，市縣區高度重視宣傳報道工作，強化政策宣傳，提升民生工程知曉率。通過在中國農村遠程教育網、安徽日報、宿州市電視台、縣區人民政府網、省、市民生工程網站、中安在線、安徽經濟報等國家級、省市級以上報紙刊物網絡發佈培訓相關信息等不同形式加大宿州新型職業農民培訓宣傳力度。據初步統計，全市共在各類新聞媒體宣傳新型職業農民培訓民生工程政策、工作成效、先進典型等近100餘篇，向省科教處報送《宿州市埇橋區“五好”舉措 傾力做好高素質農民培訓工作》、《小菊花 大產業》等多篇關於培育模式和典型案例的宣傳材料，其中《宿州市埇橋區“五好”舉措 傾力做好高素質農民培訓工作》被省農業農村廳在《皖農交流》上刊載並供各地學習借鑑。
全年沒有發生被舉報或被新聞媒體曝光的問題。
自評得分12分。
績效自評報告15
一、基本情況
（一）項目概況
根據《紅河州財政局關於下達20xx年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔20xx〕15號）文件，批覆紅河州殘疾人聯合會20xx年部門預算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務支出57.27萬元，對個人和家庭的補助收支4.55萬元）；項目支出安排預算為395.14萬元，主要用於殘疾人康復文體宣傳費（本級）20.4萬元，殘疾人康復補助經費（下級）100萬元，殘疾人就業和扶貧經費（本級）49.6萬元，殘疾人就業和扶貧補助經費（下級）101萬元，殘聯事業經費（本級）44萬元，社區村委會殘疾人聯絡員補助資金（下級）80.14萬元。
（二）項目績效目標
1.殘疾人就業和扶貧年度目標（含下級）。目標一：徵收殘疾人就業保障金600萬元以上。目標二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件。目標三：開展盲人國中級保健按摩師培訓40人，提高盲人就業和創業能力。目標四：開展殘疾人電子商務就業創業培訓一期24人，通過培訓提高殘疾人就業創業能力。目標五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業創業帶頭人26人，提高殘疾人就業和創業示範帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100户，改善殘疾人居家環境和生活質量。目標七：春節以扶貧形式慰問貧困殘疾人。
2.殘聯事業經費年度目標。目標一：開展全州殘疾人工作者業務知識培訓，提高殘疾人工作者綜合素質。目標二：發揮扶貧示範基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脱貧致富。目標三：推進殘疾人託養中心建設。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
3.殘疾人康復年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復隊伍培訓57名；目標二：全國助殘日等10個節日活動；目標三：殘疾人4個肢殘協會活動；目標四：指導13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預防監測4150名；目標八：殘疾人運動員培訓52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）年度目標。按紅政發〔20xx〕82號文件精神，除箇舊、蒙自、開遠、彌勒外對社區村居委會殘疾人聯絡員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
二、項目單位績效報告情況
（一）項目績效情況
根據《紅河州財政局關於開展20xx年財政績效評價和20xx年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔20xx〕5號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔20xx〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯合會20xx年部門預算編制報告》和《20xx年紅河州殘疾人聯合會部門績效運行監控自查報告》。
20xx年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至20xx年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標6個。
（二）項目組織管理情況
項目主管理單位由紅河州殘聯負總責，13縣市殘聯負責各縣市工作，由州殘聯負責項目預算申報、管理、制度建設等工作，各縣市負責組織聯絡開展工作。
三、績效評價工作開展情況
（一）評價指標體系、評價方法
1.殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標21分、質量指標21分、時效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯事業經費項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分；時效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見紅河州20xx年度州本級部門預算安排項目支出績效自評表。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備。根據預算法的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發績效評價工作文件《紅河州殘疾人聯合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2.組織實施。根據《紅河州財政局關於印發20xx年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發〔20xx〕3號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發〔20xx〕12號）、《紅河州財政局關於開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發〔20xx〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展20xx年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助，各科室提供佐證材料和依據。
3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯財政預算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進行自評、打分，最後根據自評、打分的結果撰寫紅河州殘疾人聯合會部門項目支出績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得48.8分，其中，數量指標20分、質量指標21分、時效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優”。
殘聯事業經費項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分40分。其中，數量指標12分、質量指標12分、時效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿意度指標10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。
殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分48分。其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優”。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優”。
（一）項目資金情況分析
1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。
2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）已經撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）22萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）已經撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）已經撥款80.14萬元。
3.項目資金管理情況分析。
州殘聯各科室分別按職責分工管理所屬項目執行，負責各自預算項目的統籌安排。具體來看，財務室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進度的報送工作；負責預算目標制定和分解，確保預算績效目標任務的完成，對各科室進行預算目標日常督促檢查指導工作。
（二）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
20xx年州殘聯項目預算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節約原則，我單位已對資金支出制度進行健全完善並設立配套措施，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到項目成本的最低化。
2.項目完成質量
20xx年州殘聯共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至20xx年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標6個。
3.項目的效益分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，殘聯事業經費項目設定18個績效指標，殘疾人康復項目設定46個績效指標，社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20xx年12月31日，4個項目均基本完成年初設定指標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）的實施，認真鎖定全州脱貧目標，着力抓好殘疾人脱貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業和扶貧政策措施，着力維護殘疾人合法權益，改善和提高殘疾人的生活質量，穩定社會，穩定家庭。
殘聯事業經費的實施，通過開展全州殘疾人工作者進行業務知識培訓，使殘疾人工作者綜合業務素質有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示範基地的扶持，使其發揮扶貧示範基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脱貧致富；通過補助殘疾人託養中心項目建設，推進託養中心建設；通過殘疾人崗位精英職業技能競賽和殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
殘疾人康復項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯網等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報道工作。進一步宣傳殘疾預防知識，動員全社會更加關注和支持殘疾預防工作，加快殘疾預防事業的'發展，按照“政府主導、社會參與，部門聯動、殘聯協調，統一規劃、分步實施、穩步推進”的原則，開展殘疾人康復工作，宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制，推動殘疾人康復事業的發展。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）的實施，通過對社區村委會殘疾人聯絡員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優”；殘聯事業經費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優”；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優”。
六、績效評價結果應用建議
州殘聯通過對整體支出績效和預算項目資金全面自評工作，對州殘聯財政資預算執行情況、資金使用情況進行全面分析，總結預算資金管理的經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規範項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結果應用於下一年度預算編制中，對於年度執行率高，績效目標實現程度好的項目，在下一年度預算編制中給予重點支持，對於執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金預算編制。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）要經驗和做法
完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。
（二）存在問題和建議
1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。
2.對現行的預算績效管理不適應。隨着財政改革步伐的推進，預算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業知識和相應的工作經驗，容易在績效管理工作中產生各種錯誤，導致績效管理結果出現偏差。
3.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。
八、其他需説明的問題
無
