在日常生活和工作中，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？以下是小編為大家整理的行政管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
行政管理制度1
目前公司的局域網已經建成，各部門的機器也已到位。根據公司領導關於加強管理的要求，現將公司局域網管理辦法公佈如下，請公司全體員工認真執行：
一、全體員工要愛護公司機器設備，在沒有得到部門負責人和公司計算機系統維護員的同意，不得私自拆機。如遇到自己不能解決的問題，由公司計算機系統維護員協助解決。
二、對自己所使用的電腦不能設置開機密碼，如有特殊原因，必須經部門負責人同意。設置密碼後，應交部門負責人一份書面密碼説明。三、目前公司局域網已經能正常上網，如無特殊需要，禁止使用撥號上網，以前使用調制解調器的員工將其交回公司，由公司統一管理。
四、員工上班時間上網，請瀏覽與工作有關的內容，避免因上網影響正常的工作，禁止上班時間進行網上聊天和交友活動。
五、為方便工作中交換文件，請在自己電腦的C/D盤建立以自己名字為名稱的共享文件夾，訪問權限為可讀。
六、為保障電腦內資料的安全性，在公司服務器上，為所有員工建有以名字相同的.文件夾，請把重要文件在服務器上做備份，規定每週五下班之前必須把最新的資料備份好，系統管理員會為每人設置好密碼，保證資料的安全性。
七、為保障公司服務器的安全，未經公司計算機系統維護員同意，不得私自操作服務器。
八、在自己機器上設置好網絡打印機，以後打印資料請使用網絡打印。
九、公司已經為各部門負責人和客户關係部及公司員工設置了公司的集團電子郵件信箱，對外業務聯繫請使用公司的電子郵件信箱。
十、為防止病毒侵入，保證電腦的安全，必須每台電腦都要安裝“病毒”防火牆。
十一、公司的宣傳資料、員工的名片上統一印製公司網址和電子郵件信箱。
十二、如果電子郵件信箱出現問題，請找互聯網研究所王路瑤協助解決。
十三、中午休息時間和下班後請關機，並關閉電源。確保計算機系統的安全。
十四、如違反上述管理辦法，給公司造成經濟損失和不良影響者，視情節輕重，給予處分和經濟處罰。
行政管理制度2
1.管理機構組建完整健全。
2.管理規章制度健全,服務質量標準完善,物業管理檔案資料齊全。
3.工作計劃周密,貫徹落實學校各項任務。
4.定期檢查各業務部門工作計劃落實情況。
5.每年至少進行一次物業管理服務滿意率調查,促進管理服務工作的改進和提高,徵求意見覆蓋面不低於學校部門、學生班級總數的80%,並總人數不得少於5%;物業管理服務滿意率不低於90%。
6.建立公共突發事件的'處理機制和應急預案。
7.各項規章制度、崗位職責掛牆公佈,並將所在職人員按照作業地點將姓名、照片以及聯繫方式等張貼至公告欄或顯著位置。
8.每月按時上報甲方以下材料,包括但不限於:在崗人員花名冊(含工資支付憑證)、五險繳納情況證明、本月工作計劃、本月工作總結(工作計劃執行情況、服務質量評價、安全生產情況等)、公共建築及設施設備檢查情況(具體要求見附表,並每週出具巡視報告)等。
9.每次物業服務考核前,及時總結本月(學期或年度)工作情況,積極配合物業考評工作;考評結束後,及時總結、整改;整改完成後及時遞交整改報告給後勤管理處。
10.學校假期期間,安排好人手做好校園維護管理工作,保證校區內物業服務工作的正常進行。
11.根據校方對校園物業管理的具體要求及考評要求,無條件積極配合甲方工作,包括調配或增加人手處理突發事件及對校內維修單位監督管理工作。
行政管理制度3
一、工作職責及處罰辦法
1、警衞人員對於出入人員、車輛、物品要進行認真檢查、登記，如無批准條和放行單放行，每次給予50元/次罰款，情節嚴重者則根據帶出物品的價值罰款。
2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查崗中未做到者扣30元/次。
3、按時檢查各項安全保衞工作，重要部位，每天不得少於一次，並要有檢查記錄，每週無記錄，按5元/次罰款。
4、做好辦公用品的申購、發放與保管工作，如有丟失、錯發等情況出現，則按物品原價賠償。
5、對於公司檔案進行儲存、歸檔、借閲的登記，如發現有未登記或檔案資料不齊，按10元/次罰款，一般資料造成遺失罰款200元，重要資料遺失罰款500元，給公司造成損失的給予除名並送司法機關處理。
6、對於報刊信件的收發不能及時傳遞，按5元/次罰款；公司外寄急件即時投遞，一般信件、專遞在一個工作日內投遞，延誤投遞時間按5元/次罰款。
7、對於小車管理，凡無出車手續或領導同意，私自出車，罰款50元/次。
8、職工食堂必須嚴格管理物資進出，有專人過秤驗收登記，未驗收登記者不予報帳。
9、嚴格執行《食品衞生法》，搞好個人及飲食衞生，杜絕食物中毒，一經發現有餐具未消毒或不注重個人衞生者，罰款20元/次，造成食物中毒者，承擔全部責任和一切費用。
10、保持生活區及行政衞生環境，一經發現一處未清潔，罰款5元/次。
11、負責公司網絡安全管理，當計算機出現故障未及時維護、修理，按5元/次罰款。利用工作之便泄密一般資料罰款200元，重要資料罰款500元，給公司造成損失的.給予除名並送司法機關處理。
12、及時做好辦公耗材的採購及設備維護，如申購耗材不及時而影響正常工作，按20元/次罰款。
13、沒有按規定和程序私蓋公章或開出介紹信造成後果由責任人承擔全部責任。
14、做好上級與公司的文件及時傳閲和電話通知，延誤一次罰款10元。
15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20％處罰，副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25％罰款。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規範。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“幹好幹壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。
四、本制度從一月一日起執行。
行政管理制度4
第一章總則
第一條為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效蔬，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定本規定。
第二條行政事務管理由集團副總領導，行政辦公室執行管理（下文稱總辦），各企業司設分管職能人員。
第二章關於文件收發管理
第三條總部各部門和所屬各公司的所有報告呈文及外送文件，都必須通過總辦登記辦理、呈報，不得積壓遲誤。屬於急件的應在接件後及時報送相關部門處理。
第四條公司的文件由總辦負責起草和審核，公司總經理簽發：集團各部門的文件由部門負責起草和審核，部門總監簽發。
第五條文件簽發後，送總辦祕書處統一安排打印，打印後送回起草部門校對，校對無誤後方能複印、蓋章、發送。
第六條文件的原稿應送總辦保存備查。
第七條屬於機密的文件，核稿人應註明"機密"字樣，並確定報送範圍，由專人印製、報送。
第八條文件統一由總辦負責發送。送件人應將文件內容報送日期、部門、收件人等事項登記清楚，並向文件簽發人報告報送結果，機密文什由專人按核定的範圍報送。
第三章關於印章管理
第九條集團和所屬各公司的印章（含公章、財務專用章、合同專用章和業務專用章）必須按規範嚴格管理，嚴禁違章使用。
第十條印章實施使用前留印鑑、專人保管、使用時領導審批和使用登記制度。
第十一條集團的公章、合同專用章、業務專用章由總辦專人保管，財務專用章由財務管理部專人保管。所屬各企業的公章、合同專用章、業務專用章，由指定專人保管；財務專用章由財務部專人保管。
第十二條使用公章，凡會令本公司、企業對外承擔法律責任和經濟責任的，必須由集團公司總經理或授權常務副總經理批准，並逐項登記使用情況：不會令本公司、企業對外承擔法律責任和經濟責任的，但涉及的事項較重要，必須經集團公司主管副總經理或各企業總經理批准，並逐項登記使用情況。
第十三條集團或下屬公司使用合同專用章，必須憑總經理或主管副總經理批准同意的《經濟合同審批表》（見《合同管理制度》附件）才能使用，並逐項登記使用情況。
第十四條使用業務專用章，必須經主管業務部門經理以上的領導批准才能使用，並逐項登記使用情況。
第十五條公司及所屬企業的財務專用章和銀行帳户印鑑的保管和使用，按《財務管理制度》的規定執行。
第十六條公司及所屬企業均設立印章使用登記冊，建立完整的印章使用制度。
第十七條嚴格控制開具蓋有公章的空白介紹信和蓋有合同專用章的空白合同書。因業務或工作特殊需要必須開具者，必須經集團公司總經理或授權常務副總經理批准，並籤領備案、領用人返回公司後，必須報告使用情況進行核銷。未使用的空白介紹信和合同書一律交回。隱瞞不交回者，一經查實，給予必要的處分。
第十八條嚴禁將印章隨意扔放，無人看管；嚴禁任何員工隨身攜帶各種印章外出辦事，遇特殊情況需經集團公司總經理或授權常務副總經理批准方可帶出。
第十九條對外地銷售中心或長期派駐外地之機構的合同專用章，應由公司法定代表人授權委託管理，按集團關於合同管理的有關規定執行，超過公司規定的，應報總經理批准。否則一切後果由主辦人員承擔。
第二十條印章保管人對印章必須妥善保管，防止印章丟失、被盜和被盜用。如發現上述情況必須立即報告主管領導並採取補救措施。
第二十一條違反印章保管、使用規定，視情節和後果追究責任人的行政和經濟責任；觸犯刑律者，提請司法機關依法追究法律責任。
第四章關於重大事項請示報告
第二十二條所謂重大事項係指：
1、公司增加固定資產；
2、重大的經濟合同簽訂；
3、涉及大額（一般指5000元以上）的對外禮儀行為；
4、副總經理級（含）以上人員外地出差達兩天（含）以上或請假兩天（含）以上；
5、公司發生重大事故，如：法律訴訟、人員工傷、經濟損失等；
6、涉及對外投資項目：對內新產品開發和較大新工藝設計改革事項；
7、與合作方或合資方有意見矛盾；
8、其他對公司利益有重大影響的各類事項。
第二十三條發生重大事項應及時向集團總經理或副總經理口頭彙報，事後將詳細處理情況用文字報告形式送總辦，依文件收發程序辦理。
第二十四條出差或請假應填寫《員工因公出差（郊縣、外省市）審核表》（見本《須知》P144表二），並於前兩天送總辦，依文件收發程序辦理。
第五章關於辦公用品、低耗品領用管理
第二十五條關於辦公用品開支原則按集團《關於費用開支的規定》第三章條款執行。
第二十六條凡職工進出公司涉及領或交還辦公用品的，需憑人才資源部調令到總務處辦理有關的'必要手續。
第六章關於公務車輛使用管理
第二十七條公務車輛是為服務客户、公司領導和接送員工上下班使用，所以公務車輛的管理甚為重要。使用公務車輛必須依照規定辦理，嚴禁公車私用及無效益使用。
第二十八條有關公務車輛申請使用規定如下：
1、除交通車早晚各開一班外，其餘時間所有公務車輛的使用均需填（車輛使用申請表》（見附件一）申請，經總辦祕書處排定後才能用車。
2、（車輛使用申請表》應於使用前一日中午十二時以前送達總辦祕書處，以利安排及協調公務車輛。
3、有關安排的順序以客户使用為先、總公司領導其次、其他子公司領導再其次。如有特殊情況由主管副總經理協調處理。一般管理人員，在無特急事宜的一般情況下，目的地在本市區內的，不派專車。
第二十九條有關公務車輛的行車記錄規定如下：
1、有關公務車輛的行車需填寫（行車記錄表，（見附件二）。
2、《行車記錄表》由司機填寫，使用者籤認，每月彙總呈送總辦，以利統計分析公務車輛的使用情況並向各使用單位結算費用。
3、集團內實行有價有償使用車輛結算制。有關收費標準請參照《公務車輛使用收費標準表》（見附件三）。
第三十條有關公務車輛的交通安全與違章事項規定如下：
1、公務車輛駕駛員應遵守交通安全法規駕駛，使用者負有監督的責任，嚴禁為趕時間而違反交通法規。
2、遇有交通事故或違章行為，必須立即回報總辦，並依照法規處理，切勿私下解決。
3、因交通事故或違章行為而造成的金錢損失，由駕駛員自行負責，因此而使公務車輛安排產生困擾者，依情節輕重，給予記過以上的處罰。
4、發生交通事故，公務車輛駕駛員經裁定無違章行為，其任何損失均由公司負責。
第三十一條有關公務車輛的保養與維修規定如下：
1、保養均需在一定里程數內進行，嚴禁超過規定里程數而未做保養工作。
2、駕駛員每日早晨發車前應檢查車況，並隨時保持車內與車身的清潔、光亮，如發現車況有問題應及時回報總辦並速修復。若強行行駛造成的損失，由駕駛員自行負責。
3、保養及自然磨損的維修費用由公司負責，發生事故或碰撞的維修費用由駕駛員負責。
4、每輛公務車輛的保養及維修均需填寫（保養維修記錄表》（如附件四），每月彙總送總辦，由主管行政副總審批。
5、駕駛員應在規定的時間內完成年檢工作，若因時間延誤所造成的罰款由駕駛員自行負責。
第三十二條有關公務車輛的停放與駕駛員休息的規定如下：
1、公務車輛進入公司，下客（貨）完成時，應立即停放在專屬車位上，嚴禁任意停放。
2、駕駛員沒有派車任務時，應及時保養或清潔車輛或在駕駛員休息室休息，嚴禁串崗或外出。
3、駕駛員是以服務客户與公司領導為原則，因此其上下班時間應以任務完成為標準。
第三十三條有關公務車輛交接的規定如下：
1、駕駛員平時應保管好車輛的行駛證、保險卡、年檢證、車輛維修手冊等證件。
2、駕駛員因故離職或調換行駛車輛，應將所有的證件如數清點無誤移交給新的駕駛員，若有遺失或破損的情形，公司有權追訴其法律責任。
行政管理制度5
一、會議管理規範
1、營銷部早會
(1)時間:每日上午8:30;
(2)參加人員:營銷經理、銷售主管、策劃主管、客服主管、銷售助理、全體置業顧問
(3)內容:當日工作的分派與佈置各環節工作問題的解決批評、表揚預約情況的核對價格、控盤調整當日廣告、促銷情況出處和統一説辭售管理細則及銷售手冊修改
2、營銷部晚會(強銷期階段)
(1)時間:每日下午16:30;
(4)參加人員:營銷經理、銷售主管、策劃主管、客服主管、銷售助理、全體置業顧問
(5)內容:當日成交、回款、來電、來訪中的問題及解決方法次日廣告、促銷情況出處和統一説辭預約情況的.核對價格、控盤調整今日回款確認批評、表揚銷售管理細則及銷售手冊修改特別備註:會議由銷售主管輪流主持,除上述議題外,其他問題(如個別案例)會下針對性解決。
(6)以會議紀要形式抄送有關人員及部門。
2、項目每週例會:
(1)時間:每週一下午16:30
(2)地點:銷售接待中心
(3)參加人員:
(4)內容:
一週工作總結:來電、來訪、成交、回款中的問題、與指標的差距及對策、客户分析、新(競爭)樓盤動向的介紹。銷售策略調整方向，控盤、價格、推廣的介紹。客户服務工作情況置業顧問體會，每次四人準備,營銷經理點評
(5)以會議紀要形式抄送與會人員。
3、月例會
(1)時間:
(2)地點:銷售接待中心;
(3)參加人員:營銷經理、策劃公司相關人員
(4)內容:
(5)以會議紀要形式抄送總經理和部門經理。
4、業務專題會
(1)參加人員;營銷部相關人員和其他部門相關人員
(2)必須提前一天準備好討論議題,並且及時通知相關人員。
(3)特點:每個專題將與工作內容緊密結合,解決一個工作中的問題,並將定期檢查執行情況。
(4)以會議紀要形式抄送與會人員、相關部門。
行政管理制度6
一、認真執行各項財經法規，發揚勤儉節約，艱苦奮鬥的傳統，發揮經費的最大使用效益。
二、嚴格財務審批制度，實行局長、辦公室、經辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經局長批准、辦公室和經辦人簽字後，方可支付。未經籤批而私自辦理報銷、劃撥手續的，財務人員停職追回。由此造成的經濟損失，由有關財會人員和當事人共同承擔。
三、實行當週報賬制。每週的單據於週一由局長簽字報銷，確實不能簽字時，另行通知
四、日常辦公用品統一由辦公室購置，購置時，先寫申請，報局長批准後方可購買。對於大宗固定資產的購置，須經局長或局長辦公會議審批。購買時，需兩人以上參加，一人負責，私自購置的不予報銷。
五、財產由辦公室負責登記，造冊存檔。實行領用簽字的`管理辦法，做到購進有入庫單，領出有支出憑證。各科室領取辦公用品，科長領取並簽字。使用中，要做到人人愛護公物，誰損害誰賠償，誰丟失誰賠償。
六、各科、室、站因工作或會議，需要打印、複印的各種材料、文件、報表，原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的，由分管機關的副局長審批，由辦公室出據打印憑證並登記後到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨意打印者，費用自理。
七、各種會議，食宿等費用支出，必須經局長，分管局長籤批後方可安排，凡未經批准擅自安排的費用自理。
八、必要的業務招待，要本着“節約、適度、從儉”的原則，由辦公室統一出據派餐單，經局長、分管局長批准並按規定標準安排。本局安排的各種報表、例會及各鄉鎮計生辦工作人員來局請示、彙報工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原則上每人每餐控制在十元以內)。未經批准擅自安排的不予報銷。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費每人每天控制在30元以內，住宿費控制在60元以內(特殊情況除外)。
十、各級舉辦的業務學習、培訓班，經局長同意後，方可參加。學習期間的培訓費、食宿費，按上級業務部門的要求和財務部門有關規定報銷，車船費報銷往返一次。
十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責，其它任何科室無權收支現金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要臨時借款的，必須填寫借款憑證、註明結帳還款日期，經局長審批簽字後，財會人員方可借付。對私自挪借公款的，除限期追回外，給予財會人員紀律處分。造成經濟損失的，由有關財會人員和當事人共同承擔。構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。
十二、財會人員堅持日清月結，每月報表必須於下月5日前向局長提供。
十三、羣眾監督。財務人員應做到帳目清楚，手續完備，日清月結，現金收付準確無誤，並自覺接受羣眾監督。幹部職工對一切不明白的收支事項可以通過正當渠道提出，經領導批准，由財務科解釋，保證經費的正確使用。
行政管理制度7
一、目的
為了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。
5、涉及金額較大的`特殊採購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
（二）常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。
（三）非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取
三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。
3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯繫維護人員上門保養，完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
集團有限公司 年月日
行政管理制度8
第一條、為規範行政服務中心項目管理，根據x市人民政府辦公廳《關於進一步規範區縣行政審批服務大廳建設的意見》（x辦發[20xx]127號）和縣委、縣政府《關於印發大x縣行政服務中心管理的若干規定的通知》（x委發[20xx]22號）有關規定，特制定本辦法。
第二條、本制度適用進入縣行政服務中心的服務項目的管理。
第三條、本制度所稱的服務項目，是指依法進行的各項行政審批、審批上報、核發（證）照、備案等行政行為。
第四條、縣行政服務中心管委會負責服務項目的確定、調整及協調與管理。
第五條、進入縣行政服務中心的項目依照“合法、合理、便民、高效”的原則確定：
（一）納入縣行政服務中心的項目，應符合本辦法第三條的要求；
（二）服務對象的申報材料應包括項目辦理過程中法定的必不可少的材料和依據，窗口單位不得隨意增設辦理服務項目的前置條件；
（三）辦事程序的設定應包括項目辦理的`全部過程；
（四）承諾時限應在法定的期限內根據高效原則和項目辦理的實際情況進行合理縮減；
（五）收費項目須提供合法、有效的收費文件和許可證，實行亮證收費。
第六條、服務項目實行動態管理：
（一）窗口單位依法設立、取消或部門間調整、變更服務項目，應及時向縣行政服務中心管委會申報確認；
（二）縣行政服務中心管委會可根據服務項目運作的實際情況，提出調整意見。
第七條、服務項目的確定、調整、變更，相關窗口單位應及時制定相應的內部運作程序和制度，並根據情況授予服務窗口及人員相應的辦理權限。
第八條、服務項目實行“服務內容、辦事依據、辦事程序、申報材料、承諾時限、收費依據及標準”六公開。
第九條、服務項目的辦理：
（一）服務項目的受理、初審、繳費、轉報、核發證（照）等環節，應在縣行政服務中心辦理；
（二）已進入縣行政服務中心辦理的行政審批許可證項目和行政事業性收費項目，原單位一律不再受理；
（三）依法調整項目收費及變動相關手續，應報縣行政服務中心管委會備案；服務項目公佈為免費的，一律不得收費。
第十條、凡違反本制度，經查實後，按照有關規定追究其責任。
第十一條、本制度由縣行政服務中心管委會負責解釋。
第十二條、本制度自發布之日起執行。
行政管理制度9
為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳<省直行政事業單位專項設備政府採購暫行辦法>的通知》(遼政辦發[xxx8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：
一、政府採購的範圍
市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一採購範圍。
(一)設備採購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;
3、微機、複印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;
4、農機、林業、水利機械設備;
5、建築施工工程機械設備;
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程採購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府採購管理辦公室組織招標。
(三)服務採購
市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
二、政府採購管理
在市財政局設立阜新市政府採購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，並根據政事分開的原則，組建市政府採購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府採購政策、管理制度和辦法;指導全市政府採購工作;審核批准招標代理機構，負責供應商的資格審查和批准，處理採購投訴;負責對政府採購實施全過程監督管理;其他有關政府採購的行政事務。市政府採購中心職責：編制本級政府實行集中採購的計劃和目錄;設立本級政府採購資金專户，負責政府採購資金專户的會計核算與管理;確定採購方式，組織集中政府採購業務，組織培訓採購管理人員和技術人員;承辦政府採購管理辦公室委託的其他有關政府採購事務;日常管理工作。
三、政府採購程序
(一)政府採購程序
1、貨物採購：
(1)市直單位採購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目採購，只要“貨比三家”，採購人認為價格合理，並能滿足需要，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向任何廠商採購。
(2)市直單位採購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量採購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額採購，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向選定的廠商採購。
(3)市直單位採購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量採購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額採購， 必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列貨物採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府採購中心認為應當集中採購的其他貨物。
2、工程採購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標採購。
3、服務採購：
(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心，市政府採購中心協助向共同選定的廠商採購。
(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列服務採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府採購中心認為應當集中採購的其他服務。
(二)政府採購方式
凡經管理辦公室審查批准的.採購項目，均應根據實際情況確定採購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物採購、工程採購或者服務採購，由採購中心或委託有資格的採購實體組織集中或詢價採購。在採購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加採購工作，以確保採購的質量和良好的售後服務。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額採購，由政府採購中心委託招標機構實行招標。其方式可以採用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標採購工作的公開、公平和公正性。
(三)採購原則
在實施政府採購過程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府採購範圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;
2、凡購置符合政府採購範圍，但本市不能製造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府採購或者委託招標採購範圍，但在國內不能製造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意後，方可在國際選購。
(四)招標管理
經財政部門和有關部門批准的招標採購項目，政府採購中心直接或委託依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。
1、市政府採購中心根據核准的書面文件與招標機構簽訂招標採購委託合同書。委託合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委託的招標機構要會同有關專家在對委託合同書中採購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，並在所制定的招標文件向有關供貨商發標前，將招標文件送達市政府採購中心進行審核。如市政府採購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府採購中心同意後，招標機構方可將修改後的招標文件向有關供貨商發標，並進行其他環節的招標工作。
3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，並對投標價格、設備質量和售後服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府採購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委託合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與採購實體簽訂合同書。合同書要報送採購中心、財務主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如採購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給採購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府採購招標活動，並通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優質、快捷、主動地為採購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府採購工作的順利實施。
7、受委託的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書製作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規範程序，公正地對待委託方和投標方，切實維護國家利益，對受委託的招標機構在招標過程中出現不公正對待委託方和投標方的問題，採購中心除終止其委託招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。
四、政府採購資金管理
(一)財政預算內外支出中能夠實行政府採購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專户撥款比照辦理)預先撥入政府採購專户。
(二)實行政府採購的專項資金，如資金來源屬財政和採購實體自籌資金配套的採購項目，採購實體必須將自籌資金部分在採購啟動前存入財政專户。
(三)上述資金來源全部落實後，由政府採購中心根據《評審委員會對專項招標採購核准表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格後，採購中心直接將其餘款撥付給供貨商。
(四)政府採購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和採購實體自籌資金的項目，節省資金由採購中心按財政、採購實體自籌資金所佔比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和採購實體節省的資金予以返還，並按市財政局指定用途使用。
(五)採購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄台帳，並按規定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)採購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府採購執行和設備運行情況進行檢查。
(二)對應實行而未按本辦法執行政府採購的採購實體，按違反財經紀律論處。
(三)政府採購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、採購中心會同主管部門、採購實體、招標機構等協商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
行政管理制度10
第一章 總 則
第一條 為了加強事業行政單位預算會計工作，根據《中華人民共和國會計法》和財政部一九六六年頒發的《行政事業單位會計制度》以及改革、開放、搞活的形勢要求制定本制度。
第二條 本制度適用於下列各級、各類事業行政單位：
一、各級各類教育、科研、衞生(不含醫院)、文化、體育、通訊、廣播電視、地震、海洋、民政、城建以及其他有專項事業費的事業單位;
二、各級各類農業、林業、水利、氣象等事業單位;
三、各級國家機關和受國家預算補助的社會團體等行政單位。
各級各類國營企業和比照國營企業實行獨立經濟核算企業化經營的事業單位適用各類國營企業會計制度;基本建設單位適用基本建設會計制度，均不適用本制度。
第三條 各類事業行政單位，按照各級單位預算同各級財政總預算的繳撥款關係，分為全額預算管理(以下簡稱全額單位)、差額預算管理(以下簡稱差額單位)和自收自支預算管理(以下簡稱自收自支單位)三種預算管理方式。
各級各類事業行政單位的會計組織系統，根據國家建制，經費領報關係或者財務隸屬關係，一般分為主管會計單位、二級會計單位和基層會計單位三級：
一、主管會計單位。向同級財政機關領報經費或建立財務關係的各級主管部門，為主管會計單位。
二、二級會計單位。向主管會計單位或上級會計單位領報經費或建立財務關係的，下面有所屬會計單位的，為二級會計單位。
三、基層會計單位。向主管會計單位或二級會計單位領報經費或建立財務關係，只有本單位開支，下面沒有所屬會計單位的，為基層會計單位。
以上三級統稱預算會計單位，都應建立獨立的單位預算，實行比較完整的會計核算，並負責組織管理本單位內部的全部會計工作。不成立單位預算的小單位的會計核算，一般實行單據報帳制度，作為“報銷單位”管理。
第四條 按照國家預算編制的原則規定，事業行政單位的會計核算一般實行“收付實現制”。簡單的成本費用核算的會計事項，可用“權責發生制”。會計年度從公曆1月1日至12月31日止。月份的劃分，按照日曆月份的起止日期辦理。單位不得提前結帳。
第五條 事業行政單位會計記帳以人民幣“元”為單位，元以下記至角分。以外國貨幣計算的，應當摺合人民幣記帳，同時登記外國貨幣金額和摺合率。
第六條 有關對事業行政單位會計工作和會計人員的基本要求，按照財政部頒發的《會計人員工作規則》執行。
第七條 會計制度的制定權限，根據“統一領導，分級管理”的原則辦理。本制度規定的記帳方法，會計科目，以及會計核算管理原則，必須在全國統一執行。各級會計核算的具體處理方法，可由各地區、各部門靈活掌握，並報財政部門備案。
各省、自治區、直轄市人民政府的財政機關可以根據原則性與靈活性相結合的精神，因地制宜地制定本地區的實施辦法(細則)或補充規定。對預算外資金部分，可結合預算外資金的特點和本地區的具體情況，制定本地區的預算外資金部分的`補充規定，並增設相應的會計科目。國務院業務主管部門，可以結合本系統的具體情況制定有關的中央級事業行政單位的實施辦法(細則)或者補充規定，並可抄發本系統的地方事業行政單位參考。
軍隊系統的預算會計制度，由中國人民解放軍總後勤部根據本制度規定的原則，結合本系統的具體情況另行規定。
第二章 會計工作的組織
第一節 基 本 任 務
第八條 事業行政單位預算會計(以下簡你“單位會計”)是核算、反映和監督中央和地方各級各類事業行政單位預算執行和其他經濟活動的專業會計。它是各單位預算、財務管理工作中一項經常的、專業技術較強的基礎工作。
單位會計的主要職責是進行會計核算，實行會計監督，參與經濟事業計劃管理。其基本任務規定如下：
一、根據國家發展事業的方針，批准的事業行政計劃和預算，及時合理地供應資金，正確地執行單位預算計劃。貫徹艱苦創業、勤儉節約方針，堅持少花錢多辦事，充分發揮資金使用的經濟效益和社會效益、積極促進事業計劃和行政機關任務的圓滿完成。
根據國家政策規定，積極培養財源、組織收入，努力提高事業經費的自給能力，及時足額地向國家或上級繳納應繳款項。
二、根據會計制度和財務制度的規定，認真做好預算內資金、預算外資金和各種專項資金、專用基金的記帳、算帳、對帳、報帳等日常會計核算工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確，經常分析，如實反映情況，並及時記帳，按時結帳，如期報帳。
按照規定妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計檔案資料，遵守國家保密制度。
三、熟悉本單位的業務情況，參與擬訂本單位的事業行政業務計劃和單位預算計劃，定期檢查分析單位預算執行情況，促進增產節約、增收節支、當好領導的參謀助手。
四、根據國家財政、財務會計制度，認真進行會計監督。堅持依法照章辦事，維護國家財經紀律;保護各項國家貨幣資金和財產物資的完整;監督本單位各職能部門的各種財物管理。
五、根據有關規定，結合具體情況制定本單位的有關財務會計工作的具體規定辦法，輔導和監督所屬會計單位和報銷單位的會計工作。不斷提高財務會計工作管理水平。
第二節 會計機構和會計人員
第九條 事業行政單位的會計機構，應當同本單位事業規模、人員編制以及擔負的預算會計工作任務相適應。
事業規模大、會計業務多的主管會計單位和二級會計單位應當單獨建立會計機構。大、中型事業單位和中央、省級主管部門可以設置由具有會計師以上專業職務任職條件的人員擔任的總會計師。
事業規模不大、會計業務不多的二級會計單位和基層會計單位，可不單設會計機構，但應配備專職或兼職會計員和出納員辦理會計工作。
凡是配備的兼職人員，都必須首先把會計本職工作做好，不得把會計工作擠掉。
人員和經費都很少的縣級直屬機構，可以按隸屬關係或者業務性質，歸口成立聯合會計單位，單獨設立聯合會計機構或者配備專職會計員、出納員辦理聯合會計工作。
各事業行政單位內部各職能部門的國家財物管理，必須由本單位的會計機構或會計人員監督管理，各職能部門不得化大公為小公私設“小錢櫃”。
第十條 各事業行政單位，應當選派政治業務素質好，有一定專業知識和工作能力的人員擔任會計工作。並加強培訓教育，關心他們的生活待遇，保證會計工作時間，及時評定技術職稱，充分調動會計人員的積極性。對會計工作有顯著成績的，應予表揚或獎勵。
會計人員要遵守職業道德，廉潔奉公，忠於職守，堅持原則，搞好服務，為四化多做貢獻。
第十一條 各事業行政單位的會計人員，應當保持相對穩定，不要隨意調換。會計機構負責人或會計主管人員的任免，應經過上級主管單位同意，一般會計人員的調動，要經過會計主管人員的同意。對不宜擔任會計工作的人員，上級主管單位有權責成所在單位予以調換。
第十二條 各級事業行政單位會計工作的職責劃分是：各單位行政領導人對預算會計工作負總的責任，經常督促、檢查、指導、幫助、保障會計人員依法正確履行國家賦予的職責權限;會計主管人員根據各項政策、制度規定，負責具體組織領導;會計人員在會計主管人員的直接領導下，根據會計工作的基本任務和各項制度規定辦理會計工作。會計員和出納員的分工，應當貫徹“錢帳分管”的原則，各負其責;同時，在日常工作中應當密切配合，加強協作。具體分工，由各單位參照財政部制定的《會計人員工作規則》辦理。
各單位行政領導人，會計主管人員和會計員、出納員，在執行財政、財務制度方面，都對國家負責。對於違反國家財經紀律的行為都有權制止，並檢舉揭發。
行政管理制度11
公司的前台是一個單位的臉面和名片，所以前台工作人員必須掌握公司前台的工作職責、工作要求、辦公禮儀等，這對於塑造公司形象有着非常重要的作用，為使公司前台人員工作更加規範，特制訂本制度。
一、前台工作內容
1)接轉總機電話。
2)負責傳真、快速、文件、報紙的收發與管理。
3)負責前台接待、登記。
4)引見、招待、接送來賓。
5)負責公司前台的衞生清理及桌面擺放並保持整潔乾淨。
6負責前台花卉植物的維護和保養。
7)負責清潔員的工作監督與考核，檢查公司清潔與衞生情況。
8)接受上級領導工作安排並協助行政辦公室員工其他工作；
9)不得隨意離開工作崗位，造成不便。
10)做好會前準備、會議記錄和會後內容整理工作及開會時需要配合的一些相關後勤工作。
11)檢查員工工作牌佩戴及着裝情況。
12)公司電腦，打印機複印機等文印設備，發現故障應及時通知維修人員或供貨商修復.確保設備正常使用。並協助各部門進行文字掃盲相關設備及時添加打印紙。
二、前台工作要求
（一）儀容儀表：
1、着工裝，服裝整潔，搭配協調。
頭髮整齊不零亂，不得批頭散發，需化淡粧，給人清新的印象，忌濃粧。
上班前不能喝酒或吃有異味的食品。
（二）工作要求：
1、凡與公司業務無關人員應拒絕入內。
2、上班時間，不得有閒雜人等在前台區域高談闊論，影響公司形象。
3、接待公司客人應禮貌請其座下，再通知部門相關人員是否接見。
4、上班時間不準打私人電話或電話聊天不準看書籍和報紙。
5、上班時間禁止做其他與本職工作無關的事情，以免影響工作質量。
6、負責管理會客室的整潔，並主動給參加會議的人倒茶水，會議結束後，立即通知保潔清理會議室。
（三）負責前台電話轉接，接電話禮儀要求：
1、鈴聲響起三聲之內，應立即接起電話。
2、接電話時不允許出現“喂，喂”或“你找誰”或查問對方“你是誰，你有什麼事”等。
3、如果找公司領導，不能隨意報出領導在哪，更不能隨意報出領導的電話。
4、代接電話時對方如有留言，應當場用紙筆記錄對方姓名，電話及內容，之後複述一遍，以免有誤。並告訴對方會及進轉告。
5．遇到對方撥錯號碼時，不可大聲怒斥，或用力掛電話，應禮貌告知對方，如果是自己撥錯了號碼應向對方表示歉意。
（四）前台工作態度：
前台對待員工或其他客人要禮貌大方、熱情周到。對來找高層管理者的客人，要問清事先有無預約，並主動通知被找者。
三、來訪接待禮儀
客户或來訪者進門，前台馬上起身接待，並致以問候或歡迎辭。如站着則先於客人問話而致以問候或歡迎辭。
1.引導客户或來訪者到諮詢廳就座，遞上茶水，送上公司營銷宣傳資料；
2.當場解答或電話通知相關業務接待人員出現；
3.引領客户或來訪者接觸相關人員，行走時走在客户或來訪者側前位置，並隨時用手示意。途中與同事相遇，點頭行禮，表示致意；
4.進入房間，要先輕輕敲門，聽到迴應再進。進入後，回手關門；
5.介紹雙方，退出。如相關人員抽不開身迴應，則安撫客户或來訪者稍等，退出。
四、其他工作內容
1、會議、活動組織：
負責公司高管會議、公司例會組織、安排、服務工作。負責辦公環境的美化，企業文化海報上牆。
2、物品管理：
負責公司辦公用品的.採購申請、入庫核對，發放登記、庫存盤點；制定辦公用品計劃，報主管領導審批；做好每月的分發、調配、保管工作，建全登記制度，做到帳物相符。
3、安全保衞：
負責公司的安全保衞工作。制定安全防火制度，負責公司防火、防盜等安全保衞工作，安排值班。
4、設備管理：
負責公司設備（打印機、飲水機等）的管理及設備維護。
5、事務工作：
負責交納電話費、物業費，保證公司各部室飲用水供應，處理相關事務。
6、費用分攤，包括飲用水、綠植等。
7、車輛、停車場使用及管理。
8、組織制定公司行政相關規章制度，並督促、檢查制度的貫徹執行。
行政管理制度12
第一章總則
第一條：根據《藥品行政保護條：例》（以下簡稱條：例）第二十二條：的規定，制定本細則。
第二條：依照條：例履行藥品行政保護職能的行政機關是國家藥品監督管理局。
第三條：國家藥品監督管理局設立藥品行政保護辦公室，具體承擔以下職責：
（一）受理和審查藥品行政保護申請、藥品行政保護撤銷申請、侵權處理申請；
（二）提出授權或駁回的意見；
（三）提出對藥品行政保護撤銷和侵權處理的意見；
（四）設立登記簿，對藥品行政保護的申請、授權、駁回、撤銷、終止等事項進行登記；
（五）對藥品行政保護的受理、授權、駁回、撤銷、終止等有關事宜進行公告；
（六）辦理與藥品行政保護有關的其他工作。
第四條：條：例所稱藥品獨佔權人是指對申請行政保護的藥品的製造、使用和銷售享有完全權利的人。
第五條：條：例所稱藥品是指用於預防、治療、診斷人的疾病，有目的地調節人的生理機能並規定有適應症、用法和用量的物質。
第二章行政保護的申請
第六條：條：例第五條：第三項規定的尚未在中國銷售是指提出行政保護申請的藥品尚未合法地進入中國境內的藥品流通市場。
第七條：條：例第七條：規定的代理機構是指國家藥品監督管理局指定的代理機構。
第八條：藥品行政保護申請書以及其他行政保護文書的格式，由國家藥品監督管理局統一制定。
第九條：條：例第八條：規定的外文是指申請人所在國的官方語言。
第十條：申請人辦理申請藥品行政保護事宜時，應當委託中國的代理機構辦理，並簽訂委託書，寫明委託權限。
代理機構遞交條：例第八條：和本細則規定的申請文件時，應當同時遞交申請人的委託書。
第十一條：一項藥品行政保護申請只限於一種藥品。
第十二條：條：例第八條：第一項規定的藥品行政保護申請書，應當載明下列事項：
（一）申請人名稱、地址；
（二）申請人的國籍；
（三）申請人是企業或者其他組織的，其總部所在的國家或者地區；
（四）申請行政保護的藥品的名稱（通用名、商品名、化學名）、化學結構式、配方、劑型、適應症、用法、用量、工藝製備方法簡介；
（五）申請人和代理機構的簽名（印章）；
（六）申請文件的清單；
（七）其他需要註明的事項。
第十三條：申請文件應當整齊清晰，附圖應當標準規範，不得塗改。
申請文件中涉及的科技術語應當採用中國統一的規範用語。
第十四條：申請人遞交條：例第八條：所規定的第（二）、（三）項文件，應在其所在國辦理相應的公證、認證或證明手續。
申請人遞交條：例第八條：所規定的第（四）項文件，應在中國的公證機構進行公證。
第十五條：申請人遞交的條：例第八條：所規定的第（四）項文件是製造藥品合同書的，與其簽訂合同的中國企業法人必須持有《藥品生產企業許可證》和《企業法人營業執照》；申請人遞交的`是銷售藥品合同書的，與其簽訂合同的中國企業法人必須持有《藥品經營企業許可證》和《企業法人營業執照》。
申請人遞交製造或者銷售合同書時必須附有中國企業法人的上述證、照複印件。
第十六條：申請人提出藥品行政保護申請，應當提交有關文件，有下列情形之一的，國家藥品監督管理局不予接受：
（一）未使用規定的格式或者填寫不符合規定的；
（二）未按照規定提交有關文件的。
第十七條：在獲得藥品行政保護證書之前，申請人要求撤回藥品行政保護申請的，應當向國家藥品監督管理局提出書面申請，寫明申請人的名稱和藥品名稱。
第三章行政保護的期限、終止、撤銷和效力
第十八條：條：例第十三條：所稱藥品行政保護證書頒發之日，是指藥品行政保護證書上寫明的日期。
第十九條：條：例和本細則規定的公告事項，由國家藥品監督管理局發佈公告。
第二十條：在藥品行政保護期內，藥品獨佔權人應及時向國家藥品監督管理局遞交其藥品獨佔權持續有效的證明文件。
第二十一條：依照條：例第十五條：的規定，請求撤銷藥品行政保護的，應當向國家藥品監督管理局遞交《撤銷藥品行政保護請求書》和有關證明文件一式兩份。
《撤銷藥品行政保護請求書》應當寫明下列事項：
（一）請求人的名稱、地址及國籍；
（二）被請求人的名稱及地址；
（三）被請求撤銷的藥品的名稱及授權號；
（四）請求撤銷的理由及證據。
一項撤銷藥品行政保護申請只限於一種受行政保護的藥品。
第二十二條：國家藥品監督管理局收到《撤銷藥品行政保護請求書》後，應當進行審查。《撤銷藥品行政保護請求書》中未寫明撤銷藥品行政保護所依據的事實和理由或者提出的理由不符合條：例規定的，不予受理，並書面告知申請人；《撤銷藥品行政保護請求書》符合條：件的，應當受理併發給受理通知書。
國家藥品監督管理局應當將受理的撤銷藥品行政保護請求書的副本和有關證明文件的副本送交藥品獨佔權人，要求其在指定的期限內陳述意見。被請求人沒有如期陳述意見的，不影響國家藥品監督管理局審查。
第二十三條：國家藥品監督管理局對撤銷藥品行政保護的請求審查終結後，應當根據情況分別作出撤銷藥品行政保護或者駁回撤銷請求維持藥品行政保護的決定，送達有關當事人，並予以公告。
第二十四條：在藥品行政保護申請日前獲准進行臨牀研究，且在藥品行政保護授權日前經國家藥品監督管理局批准生產的同一藥品，在藥品行政保護授權之後，可以在批准範圍內繼續生產、銷售，但不得向第三方轉讓。
第四章侵權處理
第二十五條：獲得藥品行政保護的獨佔權人請求國家藥品監督管理局制止侵權行為的時效為二年，自該獨佔權人知道或者應該知道其受行政保護的藥品被侵權之日起計算。
第二十六條：藥品獨佔權人申請制止侵權行為，應當提交《制止藥品行政保護侵權行
為申請書》。
《制止藥品行政保護侵權行為申請書》應當寫明下列事項：
（一）申請人名稱、地址及國籍；
（二）被申請人名稱、地址；
（三）被侵權的藥品的名稱及行政保護授權號；
（四）請求處理事項；
（五）侵權的事實及證據。
《制止藥品行政保護侵權行為申請書》應當按照被申請人的數量備具副本。
一項制止藥品行政保護侵權行為申請只限於一種藥品。
第二十七條：國家藥品監督管理局對符合條：件的制止侵權申請，應當受理，並將《制止藥品行政保護侵權申請書》副本發送被申請人，要求其在指定期限內作出答辯。
第二十八條：國家藥品監督管理局根據需要，可以召開由制止侵權行為的申請人和被申請人蔘加的聽證會，對侵權問題進行舉證、質證和辯論。
第二十九條：國家藥品監督管理局應當就被申請人的行為是否構成侵權作出認定。
被申請人的行為不構成侵權的，國家藥品監督管理局應當駁回申請人的申請。
被申請人的行為構成侵權的，國家藥品監督管理局應當依法制止其侵權行為。
第三十條：因藥品行政保護侵權引起的經濟賠償問題，藥品獨佔權人可以在國家藥品監督管理局作出侵權認定後，向人民法院提起賠償訴訟。
第三十一條：在藥品行政保護侵權處理過程中，被申請人或者第三人對該項藥品行政保護提出撤銷申請的，國家藥品監督管理局中止侵權處理程序，待撤銷程序終結後，再根據情況恢復或者終止侵權處理程序。
第五章費用
第三十二條：申請藥品行政保護或辦理其他有關事項，應當分別繳納下列費用：
（一）申請費；
（二）審查費；
（三）年費；
（四）公告費；
（五）證書費；
（六）請求撤銷費；
（七）侵權處理費；
上述各種費用繳納標準，由國家藥品監督管理局另行公佈。
第三十三條：申請人應當在遞交藥品行政保護申請書的同時繳納申請費；在收到受理通知書之日起一個月內繳納公告費和審查費；無正當理由逾期不繳納或者繳納不足的，其申請被視為撤回。
第三十四條：獲得藥品行政保護的藥品獨佔權人應當在藥品行政保護證書頒發之日起一個月內繳納證書費、公告費和當年的年費；在藥品行政保護有效期內，應當於每年度最初的兩個月內繳納當年的年費。無正當理由逾期不繳納或者繳納不足的，視為自動放棄行政保護。
第三十五條：請求撤銷藥品行政保護的，應當在遞交《撤銷藥品行政保護請求書》的同時繳納請求撤銷費。
第三十六條：申請制止侵權行為的獨佔權人應當在遞交《制止藥品行政保護侵權行為申請書》的同時繳納侵權處理費。
第三十七條：本細則第三十三條：規定的各種費用由代理機構代收。
第六章附則
第三十八條：條：例和本細則規定的各種期限除另有規定外，第一日不計算在內。
期限以年或月計算的，以其最後一月的相應日為期限屆滿日；該月無相應日的，以該月最後一日為屆滿日。
期限屆滿日是法定節假日的，以節假日後的第一個工作日為期限屆滿日。
第三十九條：本細則由國家藥品監督管理局負責解釋。
行政管理制度13
1、 向總經理負責本部門的安全管理工作。
2、 領導本部門做好各項安全培訓及考核。
3、 領導本部門制定消防安全制度及消防工作計劃,並組織落實。
4、 代表部門參與新、改、擴建工程的消防方面的'設計審查和工程驗收。
5、 定期組織消防安全檢查及消防演習,參與安全生產檢查。
6、 負責組織有關消防安全的國家法令法規的收集和存檔。
7、 根據各工種的身體素質要求,做好新入廠員工的身體檢查工作。
8、 建立員工健康管理制度,定期組織員工進行健康檢查。
9、 參與重傷以上工傷事故的調查處理,組織對工傷病人治療期間的護理工作。
10、負責組織人員協助勞動部門做好對工傷、職業病人員的醫療鑑定工作。
11、執行勞動法,做好勞逸結合和工時管理。
12、負責本部門車輛管理,做好車輛年度驗審工作,做好駕駛員的安全教育工作。
13、對新員工入廠安全教育培訓的效果好差和記錄的完整性負責領導責任。
14、對由於管理不嚴引起的本公司的重大火災事故負直接管理責任。
行政管理制度14
第一條、總則
1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。
2、本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
第二條、檔案管理
1、歸檔範圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閲與索取
（1）總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閲非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閲手續，直接提檔。
（2）公司其他人員需借閲檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閲手續。借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製；一般內部檔案經總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
4、檔案的銷燬
（1）任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。
（2）若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷燬。
（3）經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。
第三條、印鑑管理
1、公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。
2、公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要蓋印鑑的介紹信、説明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
5、蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
第四條、公文打印管理
1、公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。
2、各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。
第五條、辦公及勞保用品的管理
1、辦公用品的購發
（1）每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室。
（2）總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部、室，由部、室主任簽字領回。
（3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的'須經總經理辦公室主任批准方可領用。
（4）公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
（5）負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好。
（6）負責購發辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字。
（7）辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
2、勞保用品的購發
勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。
第六條、庫房管理
1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立賬卡。
2、採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。
3、物資入庫後，應當日填寫賬卡。
4、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批准後方可出庫。
5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，辦理外借手續。
6、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。
7、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
第七條、報刊及郵發管理
1、報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。
2、報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。
3、任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批准。
第八條、附則
1、公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。
（1）私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。
（2）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發。
（3）控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。
2、本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。
3、本規定從發佈之日起生效。
行政管理制度15
為了加強部門的日常行政管理，明確要求，規範行為，結合實際情況，特制訂本辦法。
1、不得在辦公場所大聲喧譁、打鬧；不許利用計算機、手機等高聲播放音樂或歌曲而影響他人工作。
2、保持辦公區域環境清潔，不得在辦公室區域內、走廊吸煙。
3、不得在辦公區域內堆放紙箱等其它雜物，廢棄的文件應及時堆放到指定地點，統一銷燬。
4、上班時不得玩遊戲。
5、人員外出時，需在白板上留言去向。
6、不得利用公司網絡資源發佈、轉發任何形式的`不當言論和垃圾郵件。
7、工作計算機需設置有效的8位開機密碼和屏保密碼。
8、不得向外部人員談論和泄漏內部商業機密。
9、不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱性語言。
10、下班後，文件整理整齊，關閉電腦、顯示器等其它設備電源，並切斷電源。
11、辦公區域內禁止焚燒雜物或使用明火，不得自行安裝、亂拉電線和接線板復接，杜絕火災隱患。
12、不得私自將公司財產帶出。
13、辦公用品嚴禁取回傢俬用。
本辦法即日起實行
