在我們平凡的日常裏,越來越多人會去使用制度,制度具有使我們知道,應該做什麼,不應該做什麼,懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢?下面是小編為大家收集的公司物流發貨管理制度,歡迎閲讀與收藏。
公司物流發貨管理制度1
一、發貨制度
第一條
為規範公司的發貨管理,保證貨物及時發出從而確保客户滿意,特制定本制度。
第二條
發貨審核:所有需發貨的事項必須經一定的審批程序,嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。
公司發貨審核程序:
客户需等待確認貨款全額到款後,即安排發貨;如果客户選擇的是貨到付款,則由客服電話聯繫確認顧客購買意向後,即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字,持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條
發貨前物流員先打印出庫單,找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品,做好發貨準備,最後聯繫快遞公司取貨。
第四條
貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨,打印出庫單,找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備註好發貨時間和客户地址,根據客户的'輕重緩急聯繫快遞公司,包裝好商品,做好發貨準備。
第四條
發貨時間:週一至週五8:00前統一發貨;17:00之前付款的訂單(包括貨到付款訂單),當天發貨,17:00之後付款的訂單(包括貨到付款訂單),次日發貨;客户付款後24小時內發貨(週日和節假日除外)。如有特殊情況需延長髮貨時間,應由客服通知客户。
第五條
臨時缺貨斷貨:由客服在24小時內(週日和節假日除外)通知客户缺貨斷貨情況,建議客户購買其他款商品。
第六條
物流跟蹤:貨物發出後由物流員跟蹤快遞配送情況,及時處理各項問題:
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞,物流員要及時聯繫快遞公司瞭解情況並索賠,同時為客户重新配送貨物或退款;
2)如果出現收貨地址錯誤情況,則由客服聯繫顧客取得正確收貨地址,並通知快遞公司。
第七條
發貨統計、單據保存:訂單完成之後,保留單據到財務處對賬。
本制度自發布之日起執行。
二、發貨流程
第一步
審核訂單:顧客付款或客服確認顧客購買意向後,信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核;
第二步
確認庫存:庫存有貨則採取就近原則選擇倉庫發貨,缺貨則通知客户臨時缺貨,等待調配或更換同類商品;
第三步
打印單據:
1、倉庫發貨:信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》,物流員憑網上訂單領取貨物並打包,通知快遞取貨發送;
2、供應鏈發貨:物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式,由相關部門直接發貨給客户。
第四步
快遞跟蹤:後勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況,及時處理反饋各項問題;
第五步
訂單完成之後,信息員將所發貨物統計好,並與財務部門對接好。
二、倉管管理及發貨流程制度
1、增強安全意識,庫內嚴禁吸煙,上下班前後對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查,發現隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地,非倉管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律,按時上下班,工作時間不擅離職守,負責做好倉庫的清潔衞生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品,平時應做到勤抽查,勤核對,保證做到賬物相符,賬賬相符。如有盤盈盤虧,要提出書面材料,查明原因,並及時上報財務部門,追究相關責任。
5、產品入庫,倉管員應認真核對,及時開具入庫單,註明入庫產品日期、名稱、規格及數量,入庫人員及倉管人員審核無誤後簽名。
6、客户發貨或公司領用樣品時,倉管員應及時開據出庫單,註明發往地、客户姓名、所發貨的產品名稱、數量,提貨員及倉管員審核無誤後簽名。
7、收到退貨後應及時做退貨入庫登記,登記內容應包括:客户地址、客户名稱、退回的產品名稱及數量等,退貨員與倉管員審核無誤後簽名;同時應與原入庫新品分開保管,對於箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室,確定具體數量後,進行再加工;
8、倉庫人員收到發貨通知,應及時發貨,如因缺貨或其它原因不能發貨,應立即告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客户不提貨或要原貨返回時,應立即上報辦公室銷售負責人,由辦公室人員與業務員聯繫做相應處理;
10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點,並及時將盤點結果上報辦公室銷售主管,銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。
11、一般情況下,每天的發貨時間為8:00——18:00,業務人員在規定時間內上報發貨信息,確保發貨員及時發貨;
12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整,待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員;
13、應利用空閒時間對發往各個地方的貨運部進行了解,積累經驗,優勝劣汰,以便使貨物能夠迅速到達客户手中。
公司物流發貨管理制度2
一、發貨制度
第一條為規範公司的發貨管理,保證貨物及時發出從而確保客户滿意,特制定本制度。
第二條發貨審核:所有需發貨的事項必須經一定的審批程序,嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。公司發貨審核程序:,即安排發貨;如果客户選擇的是貨到付款,則由客服電話聯繫確認顧客購買意向後,即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字,持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條發貨前物流員先打印出庫單,找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品,做好發貨準備,最後聯繫快遞公司取貨。第四條貨物數量額大的`直接由總公司大倉庫發貨,打印出庫單,找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備註好發貨時間和客户地址,根據客户的輕重緩急聯繫快遞公司,包裝好商品,做好發貨準備。
第四條發貨時間:週一至週五8:00前統一發貨;17:00之前付款的訂單(包括貨到付款訂單),當天發貨,17:00之後付款的訂單(包括貨到付款訂單),次日發貨;客户付款後24小時內發貨(週日和節假日除外)。如有特殊情況需延長髮貨時間,應由客服
通知客户。
第五條臨時缺貨斷貨:由客服在24小時內(週日和節假日除外)通知客户缺貨斷貨情況,建議客户購買其他款商品。
第六條物流跟蹤:貨物發出後由物流員跟蹤快遞配送情況,及時處理各項問題:
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞,物流員要及時聯繫快遞公司瞭解情況並索賠,同時為客户重新配送貨物或退款;
2)如果出現收貨地址錯誤情況,則由客服聯繫顧客取得正確收貨地址,並通知快遞公司。
第七條發貨統計、單據保存:訂單完成之後,保留單據到財務處對賬。本制度自發布之日起執行。
二、發貨流程
第一步審核訂單:顧客付款或客服確認顧客購買意向後,信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核;第二步確認庫存:庫存有貨則採取就近原則選擇倉庫發貨,缺貨則通知客户臨時缺貨,等待調配或更換同類商品;第三步打印單據:
1、倉庫發貨:信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》,物流員憑網上訂單領取貨物並打包,通知快遞取貨發送;
2、供應鏈發貨:物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式,由相關部門直接發貨給客户。
第四步快遞跟蹤:後勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況,及時處理反饋各項問題;
第五步訂單完成之後,信息員將所發貨物統計好,並與財務部門對接好。
二、倉管管理及發貨流程制度
1、增強安全意識,庫內嚴禁吸煙,上下班前後對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查,發現隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地,非倉管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律,按時上下班,工作時間不擅離職守,負責做好倉庫的清潔衞生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品,平時應做到勤抽查,勤核對,保證做到賬物相符,賬賬相符。如有盤盈盤虧,要提出書面材料,查明原因,並及時上報財務部門,追究相關責任。
5、產品入庫,倉管員應認真核對,及時開具入庫單,註明入庫產品日期、名稱、規格及數量,入庫人員及倉管人員審核無誤後簽名。
6、客户發貨或公司領用樣品時,倉管員應及時開據出庫單,註明發往地、客户姓名、所發貨的產品名稱、數量,提貨員及倉管員審核無誤後簽名。
7、收到退貨後應及時做退貨入庫登記,登記內容應包括:客户地址、客户名稱、退回的產品名稱及數量等,退貨員與倉管員審核無誤後簽名;同時應與原入庫新品分開保管,對於箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室,確定具體數量後,進行再加工;
8、倉庫人員收到發貨通知,應及時發貨,如因缺貨或其它原因不能發貨,應立即告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客户不提貨或要原貨返回時,應立即上報辦公室銷售負責人,由辦公室人員與業務員聯繫做相應處理;
10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點,並及時將盤點結果上報辦公室銷售主管,銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。
11、一般情況下,每天的發貨時間為8:00——18:00,業務人員在規定時間內上報發貨信息,確保發貨員及時發貨;
12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整,待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員;
13、應利用空閒時間對發往各個地方的貨運部進行了解,積累經驗,優勝劣汰,以便使貨物能夠迅速到達客户手中;